黄山市公路管理服务中心2026年单位预算

 

2026年2月

 

 

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算表

1.黄山市公路管理服务中心2026年收支预算总表

2.黄山市公路管理服务中心2026年收入预算总表

3.黄山市公路管理服务中心2026年支出预算总表

4.黄山市公路管理服务中心2026年财政拨款收支预算总表

5.黄山市公路管理服务中心2026年一般公共预算支出表

6.黄山市公路管理服务中心2026年一般公共预算基本支出表

7.黄山市公路管理服务中心2026年政府性基金预算支出表

8.黄山市公路管理服务中心2026年国有资本经营预算支出表

9.黄山市公路管理服务中心2026年基本支出表

10.黄山市公路管理服务中心2026年项目支出表

11.黄山市公路管理服务中心2026年政府采购预算支出表

12.黄山市公路管理服务中心2026年政府购买服务预算支出表

13.黄山市公路管理服务中心2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市公路管理服务中心2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  黄山市公路管理服务中心概况

 

一、主要职责

根据《关于印发黄山市交通运输局所属事业单位机构编制方案的通知》文件规定,黄山市公路管理服务中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关普通国省干线公路工作的法律法规、政策及行业标准。

（二）负责全市普通国省干线公路日常养护管理和路面大中修、危桥病隧改造、公路安全生命防护等养护工程项目的计划编制、组织实施工作；协助做好公路养护市场管理工作。

（三）负责全市普通国省干线公路安全生产、应急抢险、保通保畅和养护应急中心规划、建设、运行等工作。

（四）负责全市普通国省干线公路科技信息、交通量调查、节能减排、环境保护、交通战备、信用体系等工作。

（五）负责全市普通国省干线公路行业精神文明建设、行风建设、人才队伍建设等工作。

（六）协助做好全市普通国省干线公路行业政策、标准规范和中长期规划的编制工作。

（七）协助做好全市普通国省干线公路新改建和旅游风景道项目计划编制、项目前期、施工许可、质量安全管理、竣（交）工验收等工作；协助做好全市普通国省干线公路外资项目的计划编报工作。

（八）协助做好全市普通国省干线公路收费站点的设置、调整、规范、清理、收费公路权益转让及收费公路统计等工作。

（九）完成主管部门交办的其他工作。

 

二、预算单位构成

黄山市公路管理服务中心2026年度部门预算预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

截至2025年12月31日，黄山市公路管理服务中心及局属单位实有各类人员782人，其中在职240人、离休1人、退休541人。

 

三、2026年度主要工作任务

（一）聚力有效投资，在项目建设上实现新突破。紧扣“抓项目就是抓发展”主题主线，计划完成新改建投资7.1亿元，开工建设徽州天路旅游风景道及S478武阳至岔口改建工程，加速推进徽州文化、心安月潭、祁红茶旅等风景道及G530新塘至三里亭、S547塔坊至平里等续建项目，确保新安江小川大桥和长陔岭隧道建成通车。力促G205万安至东临溪、G330和平至共幸、G233歙县徽城至徽州区岩寺等项目前期取得突破，积极争取超长期国债资金，推动项目早开工、早建设。

（二）聚焦提档升级，在养护管理上树立新标杆。紧扣旅游公路高质量发展要求，精准实施年度养护工程，加强地质灾害整治、危旧桥隧改造和安全设施提升，强化项目全过程监管，继续推广“四新技术”，确保路况优良率。完善日常养护快速响应机制，提升小修保养专业化、精细化水平。深化交旅融合，巩固风景道路域环境整治成果，因地制宜推进绿化美化、景观节点打造和服务设施配套升级，持续擦亮黄山旅游公路品牌。

（三）坚守安全底线，在风险防控上构建新体系。纵深推进安全生产治本攻坚三年行动，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。压实各方责任，强化重点时段、重点部位督导检查与宣传教育。深化“常态化排查、动态化清零”，推进隐患清单化、闭环化管理。依托工程项目实施源头治理，探索桥隧边坡智能化监测预警。强化应急能力建设，完善预案体系，加强队伍、物资和装备保障，提升多部门协同抢险救援与保通保畅能力。

（四）深化改革创新，在行业治理上展现新作为。系统谋划“九五”普法，创新“上门送法”、以案释法等宣传形式，提升法治教育实效。持续深化“放管服”改革，优化涉路施工、大件运输等审批服务流程，落实惠民利企举措，提升服务满意度。加快构建“全路域、全周期”监管体系，强化日常、联合、专项巡查的“组合拳”模式，深化与交通综合执法、地方政府的协作联动，加大对涉路违法行为和路域环境问题的整治力度，推动形成公路共护共治共享的良好局面，以高效能治理保障公路高质量发展。

 

第二部分   2026年单位预算表

黄山市公路管理服务中心2026年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

 

第三部分 2026年单位预算情况说明

 

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市公路管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市公路管理服务中心2026年收支总预算16539.68万元，收入包括一般公共预算拨款收入6406.75万元、其他收入4069.92万元、上年结转收入6063.01万元，支出包括：一般公共服务6.30万元、社会保障和就业支出1592.39万元、卫生健康支出139.70万元、交通运输支出14506.02万元、住房保障支出295.27万元。

二、关于2026年收入预算情况说明

黄山市公路管理服务中心2026年收入预算16539.68万元，其中：本年收入10476.67万元，上年结转收入6063.01万元。

（一）本年收入10476.67万元，主要包括：一般公共预算拨款收入6406.75万元，占61%，比2025年预算减少354.93万元，下降5%，下降原因主要是财政预算控制数减少；其他收入4069.92万元，占39%，比2025年预算减少195.94万元，下降5%，下降原因主要是：严格执行各项财经制度，厉行过紧日子。

（二）上年结转收入6063.01万元，主要包括：一般公共预算拨款收入6063.01万元，占100%，比2025年预算增加6063.01万元，增长原因主要是交通专项资金结转。

三、关于2026年支出预算情况说明

黄山市公路管理服务中心2026年支出预算16539.68万元，比2025年预算增加5512.14万元，增长49.99%，增长原因主要是交通专项资金结转。其中：基本支出7212.79万元，占43.61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出9326.89万元，占56.39%，主要用于公路小修保养及公路管理。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市公路管理服务中心2026年财政拨款收支预算12469.76万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款12469.76万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入6406.75万元，上年结转6063.01万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出6.30万元，占0.05%；社会保障和就业支出1592.39万元，占12.77%；卫生健康支出139.70万元，占1.12%；交通运输支出10436.10万元，占83.69%；住房保障支出295.27万元，占2.37%。

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市公路管理服务中心2026年一般公共预算拨款12469.76万元，比2025年预算拨款增加5708.08万元，增长84.42%，主要原因：是上年交通专项资金结转。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市公路管理服务中心2026年一般公共服务支出6.30万元，占0.05%；社会保障和就业支出1592.39万元，占12.77%；卫生健康支出139.70万元，占1.12%；交通运输支出10436.10万元，占83.69%；住房保障支出295.27万元，占2.37%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算6.30万元，比2025年预算增加0.35万元，增长5.88%，增长原因主要是党员人数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算954.15万元，比2025年预算增加15.39万元，增长1.64%，增长原因主要是退休人员增加导致。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算425.49万元，比2025年预算减少7.75万元，下降1.79%，下降原因主要是实有在职人员减少导致。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算212.75万元，比2025年预算减少3.87万元，下降1.79%，下降原因主要是实有在职人员减少导致。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算122.83万元，比2025年预算增长2.09万元，增长1.73%，增长原因主要是：退休人员及在职人员基本工资增加导致。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算16.87万元，比2025年预算减少0.30万元，下降1.75%，下降原因主要是：实有总人员减少导致。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2026年预算4373.09万元，比2025年预算减少356.93万元，下降7.55%，下降原因主要是：财政预算控制数减少。

8.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2026年预算6063.01万元。增长原因主要是：是上年交通专项资金结转。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算295.27万元，比2025年预算减少3.92万元，下降1.31%，下降原因主要是：实有各类人员减少导致。

 

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市公路管理服务中心2026年一般公共预算基本支出5259.45万元，其中：人员经费5008.57万元，公用经费250.87万元。

（一）人员经费5008.57万元，主要包括:基本工资1665.59万元、奖金1233.74万元、机关事业单位基本养老保险费425.49万元、职业年金缴费212.75万元、职工基本医疗保险缴费106.60万元、其他社会保障缴费11.66万元、住房公积金295.27万元、医疗费33.10万元、离休费17.09万元、退休费909.59万元、生活补助97.52万元、奖励金0.07万元、其他商品和服务支出0.1万元。

（二）公用经费250.87万元，主要包括：办公费43.92万元、印刷费2.44万元、手续费0.70万元、水费4.88万元、电费29.28万元、邮电费36.60万元、差旅费9.76万元、维修（护）费12.20万元、培训费1.22万元、公务接待费2.00万元、工会经费33.31万元、其他商品服务支出74.56万元。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市公路管理服务中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市公路管理服务中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

黄山市公路管理服务中心2026年预算共安排项目支出7210.31万元，比2025年预算增加3937.04万元，增长120.28%，增长原因主要是上年交通专项资金结转。主要包括：本年财政拨款安排1147.30万元（其中：一般公共预算拨款安排1147.30万元），财政拨款结转结余安排 6063.01万元（其中：一般公共预算拨款安排6063.01万元）、单位资金安排2116.58万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

黄山市公路管理服务中心2026年预算安排政府采购支出208.70万元，比2025年预算增加101.42万元，增长94.54%，增长原因主要是政府采购目录新增车辆相关服务支出。其中：一般公共预算安排43万元，占20.60%；政府性基金预算安排单位资金安排165.70万元，占79.40%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

黄山市公路管理服务中心2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为黄山市公路管理服务中心汇总数。2026年，黄山市公路管理服务中心“三公”经费支出预算2万元，比2025年预算减少3.4万元，下降62.96%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车运行费0万元，与2025年预算持平，持平原因主要是该项支出由其他资金安排87.30万元，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2025年预算持平，持平原因主要是该项支出由其他资金安排36.00万元。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出2.00万元。支出预算2.00万元，比2025年预算减少3.4万元，下降62.96%，主要原因是坚持过“紧日子”、严控公务接待范围，严格执行公务接待标准。主要用于公务接待活动。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“公路小修保养”项目。

（1）项目概述。日常养护主要是依据《公路养护技术规范》要求，对公路及桥梁隧道进行日常养护。日常养护预算费用包含日常保养、小修两部分。

（2）立项依据。依据《中华人民共和国公路法》、《公路养护技术规范》要求，完成对对公路及桥梁隧道进行日常保养与小修，是保障全市普通国省干线公路安全畅通。

（3）实施主体。黄山市公路管理服务中心

（4）起止时间。2026年1月-2026年12月

（5）项目内容。对公路及桥梁隧道进行日常养护。日常养护包含日常保养、小修两部分。

（6）年度预算安排。2740.13万元

（7）绩效目标。依据《中华人民共和国公路法》、《公路养护技术规范》要求，完成对对公路及桥梁隧道进行日常保养与小修，是保障全市普通国省干线公路安全畅通。

 

（二）机关运行经费

黄山市公路管理服务中心系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山市公路管理服务中心2026年单位政府采购预算总额208.70万元。其中：政府采购货物预算62.20万元，政府采购服务预算146.50万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山市公路管理服务中心固定资产总金额8409.52万元，较上年增加1182.68万元，其中：土地、房屋及构筑物3259.88万元、通用设备2014.66万元、专用设备1830.71万元、其他资产1304.27万元。

未车改事业单位车辆75辆，其中：一般公务用车69辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车69辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车1辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆3辆，购置费59万元。其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。

2026年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市公路管理服务中心2026年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市公路管理服务中心2026年7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7210.31万元，单位资金安排2116.58万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：黄山市公路管理服务中心2026年度项目支出绩效目标.rar