黄山市农村公路管理服务中心2026年单位预算

2026年2月

  

 

 

 

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算表

1.黄山市农村公路管理服务中心2026年收支预算总表

2.黄山市农村公路管理服务中心2026年收入预算总表

3.黄山市农村公路管理服务中心2026年支出预算总表

4.黄山市农村公路管理服务中心2026年财政拨款收支预算总表

5.黄山市农村公路管理服务中心2026年一般公共预算支出表

6.黄山市农村公路管理服务中心2026年一般公共预算基本支出表

7.黄山市农村公路管理服务中心2026年政府性基金预算支出表

8.黄山市农村公路管理服务中心2026年国有资本经营预算支出表

9.黄山市农村公路管理服务中心2026年基本支出表

10.黄山市农村公路管理服务中心2026年项目支出表

11.黄山市农村公路管理服务中心2026年政府采购预算支出表

12.黄山市农村公路管理服务中心2026年政府购买服务预算支出表

13.黄山市农村公路管理服务中心2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市农村公路管理服务中心2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据黄编办字【2020】37号《关于印发黄山市交通运输局所属事业单位机构编制方案的通知》文件规定，黄山市农村公路管理服务中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家和上级有关农村公路法律法规、政策及行业标准；

（二）指导全市农村公路规划、建设、管理、养护、计划编制工作；

（三）协助做好农村公路建设组织、综合督查、示范创建管理工作；

（四）协助做好二级以上农村公路和中型以上农村公路桥梁、隧道工程项目竣工验收工作；

（五）承担全市交通运输应急保障服务工作。

（六）完成主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

黄山市农村公路管理服务中心2026年度部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

截至2025年12月31日，黄山市农村公路管理服务中心实有各类人员12人，其中在职12人、离休0人、退休0人。

三、2026年度主要工作任务

（一）党的建设融合发展

围绕“清廉示范路”建设、路长制创新等重点任务，推动党建工作与业务工作同谋划、同部署、同落实；创新党员教育模式，结合黄山红色资源与农村公路项目建设和管护，开展沉浸式、体验式学习活动，增强教育实效；强化作风建设，持续深化廉政风险防控，推动党员干部以更优作风投身农村公路事业，为打造乡村振兴“交通动脉”提供坚强党建保障。

（二）项目建设精准发力

计划实施提质改造工程19.3公里、投资6645.3万元，改造危桥10座（含2025年新增3座）、投资816.6万元，全面完成46.7公里存量次差路段整治，让农村公路更适配乡村发展需求（最终以省厅下达计划为准）。

（三）安全生产固本强基

围绕安全生产治本攻坚三年行动，紧盯冬季、汛期等关键时段，督促区县加密公路巡查频次，建立隐患台账、争取整治资金，将安全风险消除在萌芽状态。

（四）路长制创新突破

探索“路长制+”新模式，赋予路长养护监督、安全巡查、服务协调等更多职能，推动路长制与乡村治理、旅游发展深度融合，让农村公路成为“乡村振兴示范带”。

（五）普法宣传提质扩面

针对偏远乡村普法覆盖不足、老年群体接受度低等问题，创新开展“法治电影下乡”“田间地头普法”“送法上茶山”等活动，整合乡镇、村社力量，让公路法规走进千家万户。

第二部分 2026年单位预算表

 

黄山市农村公路管理服务中心2026年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2026年单位预算情况说明

 

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市农村公路管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市农村公路管理服务中心2026年收支总预算641.42万元，收入包括一般公共预算拨款收入240.85万元、其他收入89.77万元、上年结转收入310.80万元，支出包括：一般公共服务0.30万元、社会保障和就业支出31.41万元、卫生健康支出5.43万元、住房保障支出14.50万元、交通运输支出589.78万元。

二、关于2026年收入预算情况说明

黄山市农村公路管理服务中心2026年收入预算641.42万元，其中：本年收入330.62万元，上年结转收入310.80万元。

（一）本年收入330.62万元，主要包括：一般公共预算拨款收入240.85万元，占72.85%，比2025年预算增加30.14万元，增长14.3%，增长原因主要是增员1人；其他收入89.77万元，占27.15%，比2025年预算减少443.43万元，下降83.16%，下降原因主要是2026年度未安排农村公路基础设施数字化改造项目、黄山市农村公路路况自动化检测项目。

（二）上年结转收入310.80万元，主要包括：一般公共预算拨款收入310.80万元，占100%，比2025年预算增加310.80万元，增长原因主要是结转了2025年成品油价格和税费改革增量资金298.80万元、农村公路养护工程补助资金12.00万元。

三、关于2026年支出预算情况说明

黄山市农村公路管理服务中心2026年支出预算641.42万元，比2025年预算减少102.49万元，下降13.78%，下降原因主要是2026年度未安排农村公路基础设施数字化改造项目。其中：基本支出270.02万元，占42.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出371.40万元，占57.9%，主要用于2025年成品油价格和税费改革增量资金支付、农村公路质量检测、评定。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市农村公路管理服务中心2026年财政拨款收支预算551.64万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款551.64万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入240.85万元，上年结转310.80万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.30万元，占0.05%；社会保障和就业支出31.41万元，占5.69%；卫生健康支出5.43万元，占0.98%；住房保障支出14.50万元，占2.63%；交通运输支出500万元，占90.64%。

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市农村公路管理服务中心2026年一般公共预算拨款551.64万元，比2025年预算拨款增加340.93万元，增长161.8%，主要原因：一是结转了2025年成品油价格和税费改革增量资金298.80万元；二是结转了农村公路养护工程补助资金12.00万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市农村公路管理服务中心2026年一般公共服务支出0.30万元，占0.05%；社会保障和就业支出31.41万元，占5.69%；卫生健康支出5.43万元，占0.98%；住房保障支出14.50万元，占2.63%；交通运输支出500万元，占90.64%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算0.30万元，与2025年预算持平，主要原因是2026党员数量与2025年党员数量一致。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2026年预算20.94万元，比2025年预算增加2.73万元，增长14.99%，增长原因主要是增员1人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算10.47万元，比2025年预算增加1.36万元，增长14.93%，增长原因主要是增员1人。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算5.17万元，比2025年预算增加0.84万元，增加19.4%，增加原因主要是增员1人。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算0.26万元，比2025年预算增加0.02万元，增加8.33%，主要原因是增员1人。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算14.50万元，比2025年预算增加1.95万元，增长15.54%，增长原因主要是增员1人。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2026年预算189.21万元，比2025年预算增加23.24万元，增长15%，增长原因主要是增员1人。

8.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2026年预算310.80万元，比2025年预算增加310.80万元，增长原因主要是结转了2025年成品油价格和税费改革增量资金298.80万元、农村公路养护工程补助资金12.00万元。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市农村公路管理服务中心2026年一般公共预算基本支出205.85万元，其中：人员经费194.77万元，公用经费11.08万元。

（一）人员经费194.77万元，主要包括:基本工资80.79万元、奖金62.07万元、机关事业单位基本养老保险费20.94万元、职业年金缴费10.47万元、职工基本医疗保险缴费5.17万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金14.50万元、医疗费0.26万元。

（二）公用经费11.08万元，主要包括：办公费1.90万元、印刷费0.35万元、物业管理费0.25万元、差旅费2.00万元、维修（护）费0.80万元、公务接待费0.30万元、委托业务费0.16万元、工会经费1.62万元、其他商品和服务支出3.70万元。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市农村公路管理服务中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市农村公路管理服务中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

黄山市农村公路管理服务中心2026年预算共安排项目支出371.40万元，比2025年预算减少120.60万元，下降24.51%，下降原因主要是2026年度未安排农村公路基础设施数字化改造项目。主要包括：本年财政拨款安排35.00万元（其中：一般公共预算拨款安排35.00万元），财政拨款结转结余安排310.80万元（其中：一般公共预算拨款安排310.80万元）、单位资金安排25.60万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

黄山市农村公路管理服务中心2026年预算安排政府采购支出4.76万元，比2025年预算减少459.54万元，下降98.97%，下降原因主要是2026年度未安排农村公路基础设施数字化改造项目。其中：一般公共预算安排4.18万元，占87.82%；单位资金安排0.58万元，占12.18%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

黄山市农村公路管理服务中心2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026年，黄山市农村公路管理服务中心机关本级和局属单位“三公”经费支出预算4.80万元，比2025年预算减少0.70万元，下降12.73%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费4.5万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算4.50万元，比2025年预算持平。其中：公务用车运行费4.50万元，与2025年预算持平，持平原因主要是单位对公务车使用进行了严格管控，对区县巡查工作进行优化，减少公务用车的使用频率，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出0.30万元。支出预算0.30万元，比2025年预算减少0.70万元，下降70%，下降原因主要是单位对公务接待费进行了严格管控，控制实际接待人次。该项经费主要用于省、市外区县来人对接农村公路相关工作用餐和外省市人员考察的业务招待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“农村公路质量检测、评定”项目。

（1）项目概述：为确保农村公路建设养护质量，委托第三方机构对农村公路建设项目及日常养护、桥梁进行检测、评定，得出准确详细综合数据，指导各项工作。

（2）立项依据：《农村公路建设质量管理办法》（交安监发〔2018〕152号）

（3）实施主体：黄山市农村公路管理服务中心

（4）起止时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容：委托第三方机构对农村公路建设项目及日常养护、桥梁进行检测、评定

（6）年度预算安排：28万元

（7）绩效目标：总体目标为按照农村公路建设、养护质量要求，每年按照一定比例对建设、养护项目进行抽检，确保农村公路运行安全和畅通。完成建设养护项目实体质量检测里程（19公里），完成桥梁检测评定（50座），完成危桥改造工程检测（7座），完成检测质量合格率（≥90%），完成检测及评定时效性（按合同约定完成），预算成本（≤28万元），对乡村地区拉动经济的影响程度（较大），满足农村地区一定时期交通需求，助力乡村经济（较大），改善生态环境较大提升（提升），为“四好农村路”的提升（提升），满足群众日常生产和生活的需要（≥90%）。

（二）机关运行经费

黄山市农村公路管理服务中心系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山市农村公路管理服务中心2026年单位政府采购预算总额4.76万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.76万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山市农村公路管理服务中心固定资产总金额291.33万元，较上年减少219.90万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元、通用设备143.87万元、专用设备138.55万元、其他资产8.91万元。

未车改事业单位车辆4辆，其中：一般公务用车0辆。

其中：其他用车4辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市农村公路管理服务中心2026年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市农村公路管理服务中心2026年3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款35.00万元，单位资金安排25.60万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

附件：黄山市农村公路管理服务中心2026年度项目支出绩效目标.zip