黄山市道路运输管理服务中心2026年单位预算

 

 

2026年2月

  

 

 

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算表

1.黄山市道路运输管理服务中心2026年收支预算总表

2.黄山市道路运输管理服务中心2026年收入预算总表

3.黄山市道路运输管理服务中心2026年支出预算总表

4.黄山市道路运输管理服务中心2026年财政拨款收支预算总表

5.黄山市道路运输管理服务中心2026年一般公共预算支出表

6.黄山市道路运输管理服务中心2026年一般公共预算基本支出表

7.黄山市道路运输管理服务中心2026年政府性基金预算支出表

8.黄山市道路运输管理服务中心2026年国有资本经营预算支出表

9.黄山市道路运输管理服务中心2026年基本支出表

10.黄山市道路运输管理服务中心2026年项目支出表

11.黄山市道路运输管理服务中心2026年政府采购预算支出表

12.黄山市道路运输管理服务中心2026年政府购买服务预算支出表

13.黄山市道路运输管理服务中心2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市道路运输管理服务中心2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据《关于印发黄山市道路运输管理服务中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市道路运输管理服务中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关道路运输法律法规、政策及行业标准。

（二）承担道路运输发展规划、政策、标准的前期研究、中期评估、执行评价等行政辅助工作。

（三）承担道路运输发展状况监测、发展水平评价和经济运行分析工作，提出政策建议。

（四）承担道路运输行业科技和信息化、统计等工作。

（五）承担道路旅客运输、货物运输、城市客运管理等行政辅助工作。

（六）承担客货运站场、机动车驾驶员培训、机动车维修与综合性能检测、车辆技术、新型运输装备与技术应用实践和从业资格考务等工作。

（七）协助上级做好综合运输体系建设、道路运输行业转型升级，促进高质量发展工作。

（八）协助上级做好节假日和重大活动期间的道路运输保障服务，以及行业安全生产、节能减排、环境保护、国防交通、信用体系建设等工作。

（九）协助上级做好道路运输行业精神文明建设、行风建设、人才队伍建设等工作。

（十）完成主管部门交办的其他工作。

 

二、单位预算单位构成

黄山市道路运输管理服务中心2026年度单位预算只包括本单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

截至2025年12月31日，黄山市道路运输管理服务中心实有各类人员51人，其中在职30人、离休0人、退休21人。

 

三、2026年度主要工作任务

（一）织密城乡普惠服务网

1.建制村公交化进一步提升。以完成黄山区新丰、新华片区及推进歙县三阳片区农村客运公交化改造为突破口，全市建制村公交化率达85%以上。

2.客货邮合作线路持续提升。以祁门县全域邮快合作为契机，重点跟进祁门县客货邮线路试点；强化“云上邮路”经验复制推广，争取开行1-2条山区、库区民生线路。至2026年年底，全市正常运营客货邮合作线路达45条，覆盖乡镇达65个以上。

（二）激发交旅融合新动能

一是进一步织密旅游客运线网，围绕黄山东大门开放完成运输组织，预计新增旅游客运线路3条；二是进一步优化“畅行黄山”服务平台，上线运营实时公交、定制包车、一键叫车等服务板块；三是丰富道路运输服务业态，以交通手段推动“解放双手”出游，在1-2条线路上试点“行李管家”业务。四是推进“预约公交”经营模式在黄山市顺利落地。

（三）优化公交服务供给

充分发挥农村客运及城市交通发展奖励资金市级统筹资金作用，支持引导区县加快辖区公共交通适老化出行服务工作，指导市公交公司完成1条适老化公交线路打造。优化公交线网布局，推进三江口区域景区微循环公交专线开通，推进智慧公交项目落地实施。

（四）规范行业稳定发展

一是推进包车（旅游）信用分类监管办法升级修订，结合省厅动态监控平台建设成果，将信用分类等级下沉到车，进一步细化奖惩举措，提升行业监管精准性；二是持续强化行业帮扶举措，重点针对企业动态监控管理人员开展帮扶培训，对企业相关制度、表格进行修订，推进企业安全生产标准化。三是做好《黄山市巡游出租汽车客运管理实施办法》《黄山市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》宣贯实施工作，实施出租汽车驾驶员年龄延长至63周岁政策，适时推进巡网融合；加强出租汽车行业信用监管，规范网约车平台企业和从业人员经营行为，关注行业发展质量，保持行业健康稳定发展。

（五）坚持推进绿色交通

1.密切关注国家“两新”政策，积极推进国四及以下排放标准营运柴油货车报废更新工作。

2.做好市公交公司130台新能源公交车辆更新工作，整合提升市区公共交通信息服务能力，持续优化公交线网布局，推进公共交通在旅游、园区及适老化出行等多元化服务发展。

3.强化对承接校车维修，M站等重点维修企业的监管，督促、指导维修企业全面提升维修质量，M站规范尾气排放超标车辆治理工作。

（六）规范驾培行业发展

1.指导完成我市机动车驾培行业驾驶员安全能力提升“三年行动”工作，并做好相关台账资料收集汇总和具体工作开展情况总结。

2.稳步推进全市机动车驾驶员培训机构“计时培训”工作，强化行业服务规范管理，对计时培训系统进行全面排查并指导辖区运管部门加强审核，严格落实培训学时100%符合教学大纲要求，杜绝擅自缩减学时、学时造假等情况的发生。

（七）全力保障行业安全

一是继续加强重大节假日及汛期等重点时段的安全管理工作；二是持续抓好企业“两类人员”安全考核及日常管理；三是做好行业火灾防范和重大事故隐患排查整治；四是指导重点企业开展应急演练,加强从业人员安全教育培训，提高应急处置能力和安全管理水平；五是认真汲取国内安全生产事故教训，举一反三，突出重点，统筹兼顾，坚决防范事故发生，全力保障全市道路运输行业安全持续向好。

 

 

第二部分   2026年单位预算表

黄山市道路运输管理服务中心2026年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

 

第三部分 2026年单位预算情况说明

 

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市道路运输管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市道路运输管理服务中心2026年收支总预算1490.09万元，收入包括一般公共预算拨款收入662万元、其他收入安排175.91万元、上年结转收入652.18万元，支出包括：一般公共服务支出0.9万元、社会保障和就业支出112.35万元、卫生健康支出14.08万元、交通运输支出1328.17万元、住房保障支出34.59万元。

二、关于2026年收入预算情况说明

黄山市道路运输管理服务中心2026年收入预算1490.09万元，其中：本年收入837.91万元，上年结转收入652.18万元。

（一）本年收入837.91万元，主要包括：一般公共预算拨款收入662万元，占79%，比2025年预算增加46.84万元，增长7.61%，增长原因主要一是人员工资上涨、二是项目资金增加；其他收入安排175.91万元，占21%，比2025年预算减少37.02万元，下降17.38%，下降原因主要是2026年工会经费行政补助、伙食费等从一般公共预算中心运转保障项目中列支。

（二）上年结转收入652.18万元，主要包括：一般公共预算拨款收入652.18万元，占100%，比2025年预算增加243.92万元，增长59.75%，增长原因主要是2025年农村道路客运补贴和城市发展奖励资金项目结转较多；

三、关于2026年支出预算情况说明

黄山市道路运输管理服务中心2026年支出预算1490.09万元，比2025年预算增加253.74万元，增长20.52%，增长原因主要是农村道路客运补贴和城市发展奖励资金项目支出增多。其中：基本支出681.51万元，占45.74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出808.58万元，占54.26%，主要用于农村道路客运补贴和城市发展奖励资金、安全生产、出租汽车行业文明创建等。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市道路运输管理服务中心2026年财政拨款收支预算1314.18万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1314.18万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入662万元，上年结转652.18万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.9万元，占0.07%；社会保障和就业支出112.35万元，占8.55%；卫生健康支出14.08万元，占1.07%；交通运输支出1152.26万元，占87.68%；住房保障支出34.59万元，占2.63%。

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市道路运输管理服务中心2026年一般公共预算拨款1314.18万元，比2025年预算拨款增加290.76万元，增长22.12%，主要原因：一是农村道路客运补贴和城市发展奖励资金上年结转资金较2025年多；二是人员经费上涨。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市道路运输管理服务中心2026年一般公共服务支出0.9万元，占0.07%；社会保障和就业支出112.35万元，占8.55%；卫生健康支出14.08万元，占1.07%；交通运输支出1152.26万元，占87.68%；住房保障支出34.59万元，占2.63%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算0.9万元，与2025年预算持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算37.45万元，与2025年预算持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算49.93万元，比2025年预算增加4.23万元，增长9.26%，增长原因主要是社保基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算24.97万元，比2025年预算增加2.12万元，增长9.28%，增长原因主要是社保基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算12.98万元，比2025年预算增加1.44万元，增长12.48%，增长原因主要是社保基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算1.1万元，与2025年预算持平。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2026年预算500.08万元，比2025年预算增加35.97万元，增长7.75%，增长原因主要是基本工资、绩效工资等增加。

8.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2026年预算652.18万元，比2025年预算增加303.04万元，增长94.07%，增长原因主要是农村道路客运补贴和城市发展奖励资金上年结转资金较上年增多。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算34.59万元，比2025年预算增加3.08万元，增长9.77%，增长原因主要是公积金基数调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市道路运输管理服务中心2026年一般公共预算基本支出532万元，其中：人员经费503.51万元，公用经费28.49万元。

（一）人员经费503.51万元，主要包括:基本工资192.92万元、奖金149.16万元、机关事业单位基本养老保险费49.93万元、职业年金缴费24.97万元、职工基本医疗保险缴费12.35万元、其他社会保障缴费1.35万元、住房公积金34.59万元、医疗费1.73万元、退休费36.4万元、奖励金0.12万元。

（二）公用经费28.49万元，主要包括：办公费4万元、印刷费0.43万元、邮电费1.7万元、取暖费、差旅费4万元、因公出国（境）费、维修（护）费1万元、会议费0.3万元、培训费0.4万元、公务接待费1万元、劳务费1.6万元、委托业务费1万元、工会经费3.86万元、

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市道路运输管理服务中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市道路运输管理服务中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

黄山市道路运输管理服务中心2026年预算共安排项目支出808.58万元，比2025年预算增加220.98万元，增长37.61%，增长原因主要是农村道路客运补贴和城市发展奖励资金上年结转资金较上年增多。主要包括：本年财政拨款安排130万元（其中：一般公共预算拨款安排130万元），财政拨款结转结余安排 652.18万元（其中：一般公共预算拨款安排 652.18万元）和其他资金安排26.4万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

黄山市道路运输管理服务中心2026年预算安排政府采购支出7.5万元，比2025年预算增加5.5万元，增长275%，增长原因主要是2026年政府采购目录调整，公务用车保险维修保养、资产评估等业务纳入政府采购。其中：一般公共预算安排7.5万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

黄山市道路运输管理服务中心2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026年，黄山市道路运输管理服务中心“三公”经费支出预算7万元，比2025年预算减少1万元，下降12.5%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费6万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算6万元，与2025年预算持平。其中：公务用车运行费6万元，与2025年预算持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2025年预算持平，经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出1万元。支出预算1万元，比2025年预算减少1万元，下降50%，主要原因是严格执行公务接待管理规定，压减非必要接待支出，主要用于接待上级单位检查调研用餐。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“黄山市公路运输统计项目”项目。

（1）项目概述。保障全市公路运输统计工作顺利完成。

（2）立项依据。《交通运输部办公厅关于印发公路水路行业定期统计调查制度》。

（3）实施主体。市运管中心运输发展科。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。委托技术单位对黄山市公路运输企业一套表、公路运输统计报表及运输量测算工作进行技术服务与支持；黄山市各区县公路综合运输量测算方案和分区县计算工作。

（6）年度预算安排。10万元

（7）绩效目标。通过调查统计，合理评估当年公路运输、公共交通发展水平，为道路运输行业工作开展提供数据支持。

 

（二）机关运行经费

黄山市道路运输管理服务中心系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山市道路运输管理服务中心2026年（各）单位政府采购预算总额7.5万元。其中：政府采购货物预算2.4万元，政府采购服务预算5.1万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山市道路运输管理服务中心固定资产总金额164.23万元，较上年减少807.45万元，其中：土地、房屋及构筑物10.09万元、通用设备115.76万元、专用设备0万元、其他资产38.37万元。

未车改事业单位车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市道路运输管理服务中心2026年预算安排通用资产配置支出2.4万元，比2025年预算增加0.4万元，增长20%，增长原因主要是2026年计划购买的空调比2025年购买的打印机价格高。

（六）绩效目标设置情况

黄山市道路运输管理服务中心2026年8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款130万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金安排26.4万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

附件：黄山市道路运输管理服务中心2026年度项目支出绩效目标.rar