黄山市交通运输综合行政执法支队2026年单位预算

 

 

2026年2月

 

 

目    录

第一部分 黄山市交通运输综合行政执法支队概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年黄山市交通运输综合行政执法支队预算表

1.黄山市交通运输综合行政执法支队2026年收支预算总表

2.黄山市交通运输综合行政执法支队2026年收入预算总表

3.黄山市交通运输综合行政执法支队2026年支出预算总表

4.黄山市交通运输综合行政执法支队2026年财政拨款收支预算总表

5.黄山市交通运输综合行政执法支队2026年一般公共预算支出表

6.黄山市交通运输综合行政执法支队2026年一般公共预算基本支出表

7.黄山市交通运输综合行政执法支队2026年政府性基金预算支出表

8.黄山市交通运输综合行政执法支队2026年国有资本经营预算支出表

9.黄山市交通运输综合行政执法支队2026年基本支出表

10.黄山市交通运输综合行政执法支队2026年项目支出表

11.黄山市交通运输综合行政执法支队2026年政府采购预算支出表

12.黄山市交通运输综合行政执法支队2026年政府购买服务预算支出表

13.黄山市交通运输综合行政执法支队2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市交通运输综合行政执法支队2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026年黄山市交通运输综合行政执法支队预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  黄山市交通运输综合行政执法支队概况

 

一、主要职责

根据《关于印发黄山市交通运输综合行政执法支队主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市交通运输综合行政执法支队主要职责是：

（一）宣传贯彻执行国家、省有关交通运输法律法规、政策；参与有关法规、规范性文件的调研、起草、修订工作。

（二）承担市辖区（屯溪区、徽州区、黄山高新技术开发区、黄山现代服务业产业园，不含黄山区。下同）交通运输综合行政执法工作；承担全市普通国省干线公路路政、港口行政、航道行政、水路运政、海事行政、渔船检验监督管理等综合行政执法工作。

（三）承担市级权限范围交通工程质量监督管理和执法工作。

（四）负责统筹协调、监督指导全市交通运输综合行政执法工作；负责全市区域内交通运输重大案件的查处和跨区域交通行政执法的组织实施；负责制定全市交通运输综合行政执法 的程序、标准、规范，并组织实施。

（五）负责有关交通运输行政执法投诉的处理；负责交通运输执法信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。

（六）负责组织交通行政执法人员的教育、培训工作；负责执法证件和执法装备管理等后勤保障工作。

（七）负责组织协调全市交通运输综合执法专项整治工作;参与交通运输行政许可事前审核、事中事后监管工作；参与交通运输行业有关事故调查处理；参与重大交通应急保障、应急处置工作。

（八） 负责全市国省干线公路及市辖区农村公路治理超限超载工作；承担组织协调全市货物运输车辆超限超载治理工作。

（九） 承担交通运输信息化建设、应用和维护管理工作。

（十）完成主管单位交办的其他工作。

 

二、单位预算构成

黄山市交通运输综合行政执法支队2026年度单位预算的单位共1个，具体情况见下表。

 

截至2026年12月31日，黄山市交通运输综合行政执法支队实有各类人员133人，其中在职128人、离休0人、退休5人。

 

三、2026年度主要工作任务

（一）持续完善智能化执法体系。深化执法检查数字化应用场景升级，大力推广5G布控球和无人机（巢）场景应用，充分发挥5G布控球在打非治违、无人机在山区险路巡查、节假日大流量路况监控、应急快速响应中的作用，以科技赋能持续推动场景和技术深渡融合，不断提高执法监管精准度和时效性。

（二）持续打好安全治理攻坚战。强化执法监管力度，以交通运输安全生产治本攻坚三年行动为抓手，切实加强和提升执法监管能力，通过不间断开展“治超护安”“打非治违”“护航”等系列执法专项行动，持续落实超限超载治理、交通运输市场等领域的安全监管，围绕平安百年品质工程创建、招投标领域突出问题专项整治等，开展交通工程建设项目质量安全监管，严厉打击各类突出违法行为，全面提升交通执法领域安全水平。

（三）持续推进严格规范公正文明执法。持续规范行政执法程序、涉企行政检查行为，巩固“综合一次查”成效，全面深化落实行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核制度，不断提高行政执法能力水平，切实维护群众、企业的合法利益以及公平竞争的市场秩序，持续优化营商环境。

（四）持续巩固12328热线办理质效。严格落实涉旅工单“1124”、货车司机接诉即办“2252”工作机制，进一步加强与12345热线管理部门及其他承办单位、部门的沟通协调，密切关注诉求变化，科学研判、快速响应，工单24小时办结率、一次办结率和回访满意率力争再提高，努力实现12328热线运转更高效，将倾心为民办实事落到实处。

（五）持续提升执法队伍能力素质。继续推进执法质量效能提升三年行动，深入开展执法队伍理想信念和法治理念教育，着力提高政治能力和法治水平。学习宣贯《行政执法人员行为准则》，持续开展执法队伍全员轮训，严把执法人员“入口关”和“素质关”，主动加强自我约束，坚决杜绝无权执法、越权执法、无证执法、借证执法等现象。

（六）着力推动全面从严治党。持续深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。指导开展党内集中教育。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，常态长效推进作风建设，持续政治形式主义、官僚主义，推动为基层减负，深化整治违规吃喝等不正之风和腐败问题，加强执法队伍廉洁文化建设，净化政治生态。深入推进基层党建工作，加强党建引领作用，抓实“三会一课”质效，引导党员干部立足岗位建新功，深入推进党建与执法工作深度融合，以有力有效的党建保障推动交通执法中心工作完成和重点任务落实。加强执法领域宣传思想文化建设，压紧压实意识形态工作责任制，筑牢意识形态阵地防线。

 

第二部分   2026年黄山市交通运输综合行政执法支队预算表

黄山市交通运输综合行政执法支队2026年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2026年单位预算情况说明

 

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市交通运输综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市交通运输综合行政执法支队2026年收支总预算3171.50万元，收入包括一般公共预算拨款收入2583.51万元、其他收入565.41万元、上年结转结余收入22.58万元。支出包括：一般公共服务3.25万元、社会保障和就业支出326.22万元、卫生健康支出55.53万元、住房保障支出146.51万元、交通运输支出2640.00万元。

二、关于2026年收入预算情况说明

黄山市交通运输综合行政执法支队2026年收入预算3171.50万元，其中：本年收入3148.92万元，上年结转收入22.58万元。

（一）本年收入3148.92万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2583.51万元，占82.04%，比2025年预算增加47.1万元，增长1.86%，增长原因主要是2025年人员工资基数增加；其他收入565.41万元，占17.96%，比2025年预算减少5.72万元，下降1.00%，下降原因主要是主要一是在职人员较上年减少6人；二是更加科学编制预算，压实人员经费测算标准。

（二）上年结转收入22.58万元，主要包括：一般公共预算拨款收入22.58万元，占100%，比2025年预算增加22.58万元，增长100%，增长原因主要是受部分工程项目进度影响，转移支付项目部分尾款需放在2026年支付。

三、关于2026年支出预算情况说明

黄山市交通运输综合行政执法支队2026年支出预算3171.50万元，比2025年预算增加63.89万元，增长2.06%，增长原因主要一是人员工资基数增加；二是上年度有结转收入。其中：基本支出2665.77万元，占84.05%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出505.73万元，占15.95%，主要用于交通运输综合执法业务、工程质量检测等。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市交通运输综合行政执法支队2026年财政拨款收支预算2606.09万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2606.09万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2583.51万元，上年结转22.58万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3.25万元，占0.12%；社会保障和就业支出326.22万元，占12.52%；卫生健康支出55.53万元，占2.13%；住房保障支出146.50万元，占5.62%；交通运输支出2074.59万元，占79.61%。

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市交通运输综合行政执法支队2026年一般公共预算拨款2606.09万元，比2025年预算拨款增加69.68万元，增长2.75%，主要原因：人员工资基数增加，导致人员经费总体增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市交通运输综合行政执法支队2026年一般公共服务支出3.25万元，占0.12%；社会保障和就业支出326.22万元，占12.52%；卫生健康支出55.53万元，占2.13%；住房保障支出146.51万元，占5.62%；交通运输支出2074.59万元，占79.61%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算3.25万元，与2025年预算持平，持平原因主要是党员人数无变化。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算9.17万元，比2025年预算增加5.83万元，增长174.55%，增长原因主要是退休人数增加3人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算211.36万元，比2025年预算增加5.7万元，增长2.77%，增长原因主要是人员工资基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算105.68万元，比2025年预算增加2.85万元，增长2.77%，增长原因主要是人员工资基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算52.65万元，比2025年预算增加9.74万元，增长19.72%，增长的主要原因虽然在职人员较上年减少，但是人员工资基数增加，导致医疗保险较上年略微增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算2.87万元，比2025年预算减少0.05万元，下降1.71%，下降的主要原因是实有人员减少两人。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算146.51万元，比2025年预算增加4.68万元，增长3.3%，增长原因主要是在职人员较上年减少，但是人员工资基数增加，导致住房公积金较上年略微增加。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2026年预算2052.01万元，比2025年预算增加24.63万元，增长1.21%，增长的主要原因是人员工资基数增加。

9.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2026年预算22.58万元，比2025年预算增加22.58万元，增长100%，增长的主要原因是受部分工程项目进度影响，转移支付项目部分尾款需放在2026年支付。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市交通运输综合行政执法支队2026年一般公共预算基本支出2100.36万元，其中：人员经费1983.84万元，公用经费116.52万元。

（一）人员经费1983.84万元，主要包括:基本工资820.37万元、奖金628.65万元、机关事业单位基本养老保险费211.36万元、职业年金缴费105.68万元、职工基本医疗保险缴费52.50万元、其他社会保障缴费5.74万元、住房公积金146.51万元、医疗费3.02万元、退休费8.92万元、生活补助1.02万元、奖励金0.06万元。

（二）公用经费116.52万元，主要包括：办公费15万元、印刷费1万元、水费0.3万元、电费5万元、邮电费15万元、差旅费15万元、维修（护）费1万元、会议费1.5万元、公务接待费2.5万元、工会经费16.41万元、其他商品服务支出43.82万元。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市交通运输综合行政执法支队2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市交通运输综合行政执法支队2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

黄山市交通运输综合行政执法支队2026年预算共安排项目支出505.73万元，比2025年预算增加17.54万元，增长3.59%，增长原因主要是存在上年度结转结余22.58万元。主要包括：本年财政拨款安排 483.15万元（其中：一般公共预算拨款安排483.15万元），财政拨款结转结余安排22.58万元（其中：一般公共预算拨款安排22.58万元）。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

黄山市交通运输综合行政执法支队2026年预算安排政府采购支出244.66万元，比2025年预算增加54.91万元，增长28.94%，增长原因主要一是高铁北站一线执法工作需要，新增8名秩序管理人员；二是根据《安徽省政府集中采购目录及标准（2026 年版）》，将车辆运维支出纳入政府采购预算。其中：一般公共预算安排244.66万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

黄山市交通运输综合行政执法支队2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026年，黄山市交通运输综合行政执法支队“三公”经费支出预算7.5万元，比2025年预算减少40.5万元，下降84.38%。其中因公出国（境）费0.00元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费5万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算5万元，比2025年预算减少37万元，下降88.1%。其中：公务用车运行费5万元，比2025年预算减少1万元，下降16.67%，下降原因主要是支队陆续更新车辆为新能源车，运费费相较油车有所下降，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，比2025年预算减少36万元，下降100%，下降原因主要是今年我单位无购车计划。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出2.5万元。支出预算2.5万元，比2025年预算减少3.5万元，下降58.33%，主要原因是进一步压减公务接待开支，严控接待标准、减少接待频次。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“工程质量检测”项目。

（1）项目概述。项目质量巡检及公路工程竣(交)工验收检测。

（2）立项依据。一、《公路水运工程质量监督管理规定（中华人民共和国交通运输部令2017年第28号）》第二十五条 交通运输主管部门委托的建设工程质量监督机构应当对建设单位提交的报告材料进行审核，并对工程质量进行验证性检测，出具工程交工质量核验意见。 二、第二十六条　公路水运工程竣工验收前，交通运输主管部门委托的建设工程质量监督机构应当根据交通运输主管部门拟定的验收工作计划，组织对工程质量进行复测，并出具项目工程质量鉴定报告，明确工程质量水平；同时出具项目工程质量监督管理工作报告，对项目建设期质量监督管理工作进行全面总结。三、《公路水运工程质量监督管理规定》第三十二条 交通运输主管部门或者其委托的建设工程质量监督机构履行监督检查职责时，有权采取下列措施：对工程材料、构配件、工程实体质量进行抽样检测；

（3）实施主体。黄山市交通运输综合行政执法支队

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日

（5）项目内容。全市交通建设工程质量巡检,交工验收质量验证性检测、竣工验收质量复测、重点产品抽检、配合比验证性检测及上级专项活动互测等

（6）年度预算安排。95万元

（7）绩效目标。提升市内道路运输环境，为物流运输业提供保障；不断提升交通建设项目质量水平，确保工程质量稳中有升。

 

（二）机关运行经费

黄山市交通运输综合行政执法支队单位系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山市交通运输综合行政执法支队2026年单位政府采购预算总额244.66万元。其中：政府采购货物预算149.66万元，政府采购工程预算95.00万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山市交通运输综合行政执法支队固定资产总金额2372.15万元，较上年增加79.87万元，其中：土地、房屋及构筑物1406.48万元、通用设备790.50万元、专用设备68.85万元、其他资产106.32万元。

未车改事业单位车辆19辆，其中：一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车19辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市交通运输综合行政执法支队2026年预算安排通用资产配置支出4.0万元，比2025年预算减少44.75万元，下降91.8%，下降原因主要是一是2026年无购车计划；二是办公设备购置减少。

（六）绩效目标设置情况

黄山市交通运输综合行政执法支队2026年5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款483.15万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

附件：黄山市交通运输综合行政执法支队2026年度项目支出绩效目标.rar