黄山市地方海事（港航）管理服务中心2026年单位预算

 

2026年2月

  

 

 

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 单位预算表

1.黄山市地方海事（港航）管理服务中心2026年收支预算总表

2.黄山市地方海事（港航）管理服务中心2026年收入预算总表

3.黄山市地方海事（港航）管理服务中心2026年支出预算总表

4.黄山市地方海事（港航）管理服务中心2026年财政拨款收支预算总表

5.黄山市地方海事（港航）管理服务中心2026年一般公共预算支出表

6.黄山市地方海事（港航）管理服务中心2026年一般公共预算基本支出表

7.黄山市地方海事（港航）管理服务中心2026年政府性基金预算支出表

8.黄山市地方海事（港航）管理服务中心2026年国有资本经营预算支出表

9.黄山市地方海事（港航）管理服务中心2026年基本支出表

10.黄山市地方海事（港航）管理服务中心2026年项目支出表

11.黄山市地方海事（港航）管理服务中心2026年政府采购预算支出表

12.黄山市地方海事（港航）管理服务中心2026年政府购买服务预算支出表

13.黄山市地方海事（港航）管理服务中心2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市地方海事（港航）管理服务中心2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据《关于印发黄山市地方海事（港航）管理服务中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知文件规定，黄山市地方海事（港航）管理服务中心主要职责是：

（一）贯彻执行有关海事、港口、航道、水路运输法律法规、政策及行业标准。

（二）承担全市运输船舶海上设施和船用产品及渔业船舶的法定检验和管理工作。

（三）承担船员培训机构的管理工作。

（四）承担水运行业科技信息化、统计、课题研究、标准制定、政策实施评估工作。

（五）承担航道养护、节能减排、水运环境保护、船舶污染防治、信用体系建设等工作。

（六）做好海事管理、港口、航道管理、水路运输管理的行政辅助工作。

（七）协助做好水运行业安全生产、船员考试和水运行业规划、计划的编制工作。

（八）完成主管部门交办的其他工作。

 

二、预算单位构成

黄山市地方海事（港航）管理服务中心2026单位预算具体情况见下表。

 

截至2025年12月31日，黄山市地方海事（港航）管理服务中心实有各类人员105人，其中在职49人、离休0人、退休43人，遗属7人、聘用人员6人。

 

三、2026年度主要工作任务

（一）持续推进水上重点项目建设

一是推进新安江航道综合整治提升工程，建设V级航道77.3km，新建柘林枢纽1座，妹滩船闸1座，服务区3处，便民码头8座，鱼类增殖放流站1座，改建桥梁1座及其他配套设施等，总投资约34亿元。二是按照《安徽省交通运输系统内河水上搜救工作运行机制指导意见》等有关要求，积极推进黄山区太平湖和歙县新安江2个水上搜救基地建设项目。三是推进信息化建设，保障水上安全视频监控系统、船舶污水上岸系统稳定运行，完成船舶污水上岸系统信创迁移详细方案编制。

（二）抓好水上交通安全管理工作

一是落实“三管三必须”工作要求，定期召开季度安全工作例会，制定年度工作计划并组织实施，开展安全生产帮扶指导，加强养护巡查工作，保障航道安全畅通。二是加强航道资源保护，规范航道、港口建设项目建设行为，做好航评审核等行政辅助工作。三是深入开展安全治本攻坚三年行动，督促企业健全完善安全责任体系和安全生产规章制度体系并严格执行，严格安检查危，杜绝港口安全生产责任事故，确保船舶适航、船员适任。四是突出“四季七节”等重点时段，落实值班值守制度，强化巡航力度，建立健全极端恶劣天气防范应对工作机制。五是做好安全教育培训，加大安全生产宣传和警示教育，增强水上交通参与人员的安全意识与应急处置能力。六是加强协调联动，积极联合交通执法部门开展联合督导检查，形成监管合力，保障辖区水上交通安全形势保持稳定。

（三）加强水运行业管理

一是做好水运企业核查和水运市场信用评价以及“双随机、一公开”等事中事后监管工作。二是做好重点时段水运服务工作，科学分析调配水路客运运力，切实保障满足城乡群众出行需求。三是持续深化交旅融合发展，协助辖区水运企业谋划水运旅游产品，深化水运品牌建设，提升区域旅游竞争力。四是持续开展助企服务，深化“放管服”改革，加快一流营商环境创建工作。五是完成主管局交办的行政辅助任务，做好辖区内水运行业普法工作，持续推动水运行业树立法治意识。

（四）持续推进绿色发展 

一是跟进大规模设备更新工作。做好辖区内老旧营运船舶报废更新工作，持续优化辖区运力结构，发展绿色航运。二是落实船舶和港口污染防治长效机制，巩固船舶和港口污染防治“零排放”成果，持续深化“船—港—城”融合、“接收—转运—处置”衔接一体的船舶污染物处理模式。

（五）推动党建工作提质增效

一是持续在凝心铸魂上发力，深学细悟党的创新理论，健全常态化学习机制，推动学用结合。二是持续在强基固本上发力，推进党支部标准化建设，建强党务队伍，打造特色党建品牌。三是持续在正风肃纪上发力，靶向整治形式主义官僚主义，强化廉政风险防控与监督执纪，涵养清朗政治生态。

 

 

第二部分   2026年单位预算表

黄山市地方海事（港航）管理服务中心2026年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2026年单位情况说明

 

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市地方海事（港航）管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市地方海事（港航）管理服务中心2026年收支总预算1648.75万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

黄山市地方海事（港航）管理服务中心2026年收入预算1648.75万元，其中：本年收入1517.14万元，上年结转收入131.61万元。

（一）本年收入1517.14万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1093.29万元，占72.06%，比2025年预算增加118.78万元，增长12.19%，增长原因主要是非税收入预算增加；其他收入423.86万元，占27.94%，比2025年预算减少192.32万元，下降31.21%，下降原因主要是非税收入预算增加。

（二）上年结转收入131.61万元，主要包括：一般公共预算拨款收入77.59万元，占58.95%，比2025年预算增加77.59万元，增长原因主要是结转新安江(三江口—湖边枢纽)航道养护工程46.58万元、岛际水路补贴31.01万元；政府性基金预算拨款收入54.02万元，占41.05%，比2025年预算增加54.02万元，增长原因主要是结转老旧船舶报废更新补贴54.02万元。

三、关于2026年支出预算情况说明

黄山市地方海事（港航）管理服务中心2026年支出预算1648.75万元，比2025年预算增加58.06万元，增长3.65%，增长原因主要是本年度有结转项目。其中：基本支出1205.22万元，占73.1%，主要用于保障职工薪酬、社保缴费、住房公积金及完成日常工作任务等；项目支出443.53万元，占26.9%，主要用于航道管理与养护，保障航道畅通，保障水上交通安全稳定。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市地方海事（港航）管理服务中心2026年财政拨款收支预算1224.89万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1093.29万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1093.29万元，上年结转131.61万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.35万元，占0.1%；社会保障和就业支出193.75万元，占15.82%；卫生健康支出23.1万元，占1.89%；交通运输支出951.32万元，占77.67%；住房保障支出55.37万元，占4.52%。

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市地方海事（港航）管理服务中心2026年一般公共预算拨款1170.87万元，比2025年预算拨款增加196.36万元，增长20.15%，主要原因：一是本年度有上年结转项目；二是非税收入预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市地方海事（港航）管理服务中心2026年一般公共服务支出1.35万元，占0.12%；社会保障和就业支出193.75万元，占16.55%；卫生健康支出23.1万元，占1.97%；交通运输支出897.3万元，占76.64%；住房保障支出55.37万元，占4.72%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算1.35万元，比2025年预算减少0.15万元，下降10%，下降原因主要是党员调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算73.92万元，与2025年预算持平，持平原因主要是退休人数无变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算79.89万元，比2025年预算增加3.77万元，增长4.95%，增长原因主要是人员变动养老保险缴费基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算39.94万元，比2025年预算增加1.88万元，增长4.94%，增长原因主要是人员变动职业年金缴费基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算21.11万元，比2025年预算增加1.73万元，增长8.93%，增长原因主要是人员变动医疗保险缴费基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算1.99万元，比2025年预算减少0.02万元，下降1%，下降原因主要是在职人员减少一人。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2026年预算819.72万元，比2025年预算增加108.64万元，增长15.28%，增长原因主要是非税收入预算增加。

8.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2026年预算77.59万元，比2025年预算增加77.59万元，增长原因主要是结转项目经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算55.37万元，比2025年预算增加2.92万元，增长5.57%，增长原因主要是人员住房公积金缴费基数调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市地方海事（港航）管理服务中心2026年一般公共预算基本支出874.29万元，其中：人员经费827.7万元，公用经费46.58万元。

（一）人员经费827.7万元，主要包括:基本工资309.73万元、奖金238.57万元、机关事业单位基本养老保险费79.89万元、职业年金缴费39.94万元、职工基本医疗保险缴费19.82万元、其他社会保障缴费2.17万元、住房公积金55.37万元、医疗费3.28万元、退休费71.77万元、生活补助7.15万元、奖励金0.01万元。

（二）公用经费46.58万元，主要包括：办公费2万元、水费0.8万元、电费8万元、邮电费4万元、物业管理费0.85万元、差旅费5万元、维修（护）费3万元、租赁费0.4万元、会议费0.25万元、公务接待费2万元、委托业务费1万元、工会经费6.19万元、其他商品服务支出13.09万元。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市地方海事（港航）管理服务中心2026年政府性基金预算拨款54.02万元，比2025年预算拨款增加54.02万元，主要原因：结转老旧船舶报废更新补贴54.02万元。具体情况如下：

（一）交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）2026年预算54.02万元，比2025年预算增加54.02万元，增长原因主要是结转老旧船舶报废更新补贴54.02万元。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市地方海事（港航）管理服务中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

黄山市地方海事（港航）管理服务中心2026年预算共安排项目支出443.53万元，比2025年预算增加106.8万元，增长31.72%，增长原因主要是非税收入预算增加及结转项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 219万元（其中：一般公共预算拨款安排 219万元），财政拨款结转结余安排 131.61万元（其中：一般公共预算拨款安排 77.59万元，政府性基金预算拨款安排54.02万元）、单位资金安排92.92万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

黄山市地方海事（港航）管理服务中心2026年预算安排政府采购支出28.15万元，比2025年预算增加17.8万元，增长171.98%，增长原因主要是新购一辆公务用车。其中：一般公共预算安排28.15万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

黄山市地方海事（港航）管理服务中心2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026年，黄山市地方海事（港航）管理服务中心机关本级和局属单位“三公”经费支出预算30.5万元，比2025年预算增加14.98万元，增长96.52%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费28.5万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算28.5万元，比2025年预算增加16.5万元，增长137.5%。其中：公务用车运行费10.7万元，比2025年预算减少1.3万元，下降10.83%，下降原因主要是落实财政过紧日子要求，压缩公务用车运行经费，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费17.8万元，比2025年预算增加17.8万元，增长原因主要是机关一辆公务车故障待报废，为保障单位工作正常开展，新购一辆公务用车。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出2万元。支出预算2万元，比2025年预算减少1.52万元，下降43.18%，主要原因是坚持过“紧日子”严控公务接待范围，严格执行公务接待标准，主要用于上级部门检查工作接待、日常安全检查监督工作接待等开支。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“水上交通安全管理保障经费”项目。

（1）项目概述。保障新安江、太平湖和中心城区水域综合巡航等活动的正常开展，确保水上交通秩序平稳，船舶安全畅通航行。

（2）立项依据。《安徽省水上交通安全管理条例》《内河交通安全管理条例》。

（3）实施主体。黄山市地方海事（港航）管理服务中心。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。在新安江、太平湖和中心城区水域综合巡航，确保水上交通平稳安全畅通运行，加强水上交通安全、保障水上通航秩序。

（6）年度预算安排。127.28万元。

（7）绩效目标。保障辖区旅客出行安全、船舶航行畅通、水上交通安全稳定。

（二）机关运行经费

黄山市地方海事（港航）管理服务中心系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山市地方海事（港航）管理服务中心2026年（各）单位政府采购预算总额28.15万元。其中：政府采购货物预算28.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山市地方海事（港航）管理服务中心固定资产总金额4374.57万元，较上年增加340.57万元，其中：土地、房屋及构筑物2194.99万元、通用设备828.42万元、专用设备1313.7万元、其他资产37.46万元。

未车改事业单位车辆4辆，其中：一般公务用车1辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上的专用设备4台（套）。

2026年黄山市地方海事（港航）管理服务中心预算安排购置车辆1辆，购置费17.8万元。其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年黄山市地方海事（港航）管理服务中心预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市地方海事（港航）管理服务中心2026年预算安排通用资产配置支出1.25万元，比2025年预算减少9.1万元，下降87.92%，下降原因主要是本年仅采购打印机。

（六）绩效目标设置情况

黄山市地方海事（港航）管理服务中心2026年3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款219万元和单位资金安排92.92万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黄山市地方海事（港航）管理服务中心2026年度项目支出绩效目标.rar