黄山市交通运输局本级2026年单位预算

2026年2月

 

  

 

 

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算表

1.黄山市交通运输局本级2026年收支预算总表

2.黄山市交通运输局本级2026年收入预算总表

3.黄山市交通运输局本级2026年支出预算总表

4.黄山市交通运输局本级2026年财政拨款收支预算总表

5.黄山市交通运输局本级2026年一般公共预算支出表

6.黄山市交通运输局本级2026年一般公共预算基本支出表

7.黄山市交通运输局本级2026年政府性基金预算支出表

8.黄山市交通运输局本级2026年国有资本经营预算支出表

9.黄山市交通运输局本级2026年基本支出表

10.黄山市交通运输局本级2026年项目支出表

11.黄山市交通运输局本级2026年政府采购预算支出表

12.黄山市交通运输局本级2026年政府购买服务预算支出表

13.黄山市交通运输局本级2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市交通运输局本级2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据《关于印发黄山市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市交通运输局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作；会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划、建设和管理。

（二）根据国家、省和我市交通运输发展的总体布局，组织拟订交通运输行业规划、政策和规范性文件草案并监督实施；参与拟订物流业发展规划及有关政策并监督实施。

      （三）负责全市公路、水路、港口等交通运输行业管理；组织、监督交通运输行业行政执法工作；指导城市公共交通、出租汽车行业管理工作；负责全市国道、省道、重要县道等公路管理、养护和安全保护工作。

（四）会同有关部门拟定交通运输行业有关投融资政策建议，提出公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定审核市规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

（五）承担公路、水路基础设施建设市场监管责任，组织协调交通运输有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，组织公路、水路基础设施的维护、管理。

（六）负责全市公路、水路行业安全生产监管及应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担交通战备有关工作。

（七）负责交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输系统环境保护和节能减排工作。

（八）指导全市交通运输行业体制改革和交通运输行业职工队伍建设、行业精神文明建设。

（九）承办市政府交办的其他事项。

 

二、预算单位构成

黄山市交通运输局本级2026年度部门预算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，具体情况见下表。

截至2025年12月31日，黄山市交通运输局本级及实有各类人员37人，其中在职18人、离休1人、退休18人。

 

三、2026年度主要工作任务

（一）抓项目、促投资，在完善立体网络上实现新突破。坚持把项目建设作为扩大有效投资、优化网络布局的主引擎，全年计划完成交通基础设施建设54亿元。

（二）抓服务、优供给，在提升运输品质上展现新作为。以建设人民满意交通为核心，推动服务从“有没有”向“好不好”转变。

    （三）抓融合、促创新，在驱动产业增值上培育新动能。紧扣交旅深度融合与智慧绿色转型，推动交通从“支撑产业”向“创造价值”转变。

（四）抓安全、强执法，在筑牢发展底线上达到新水平。统筹发展与安全，持续推进治理能力现代化，着力突出本质安全。

第二部分   2026年单位预算表

黄山市交通运输局本级2026年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2026年单位预算情况说明

 

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市交通运输局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市交通运输局本级2026年收支总预算911.51万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

黄山市交通运输局本级2026年收入预算911.51万元，其中：本年收入911.51万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入911.51万元，主要包括：一般公共预算拨款收入695.43万元，占76.29%，比2025年预算减少135.62万元，下降16.32%，下降原因主要是项目支出安排中一般公共预算规模有所缩减；单位资金收入216.08万元，占23.71%，增长原因主要是项目支出安排了单位资金收入。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2026年支出预算情况说明

黄山市交通运输局本级2026年支出预算911.51万元，比2025年预算增加80.46万元，增长9.68%，增长原因主要是项目支出预算安排有所增加。其中：基本支出434.64万元，占47.68%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出476.86万元，占52.32%，主要用于安全应急、法制宣传与文明创建、交通大楼物业费及信息中心管维、交通战备、审计评价与统计调查、综合管理经费等。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市交通运输局本级2026年财政拨款收支预算695.43万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款695.43万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入695.43万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.75万元，占0.11%；社会保障和就业支出110.26万元，占15.85%；卫生健康支出17.98万元，占2.59%；交通运输支出538.47万元，占77.43%；住房保障支出27.97万元，占4.02%。

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市交通运输局本级2026年一般公共预算拨款695.43万元，比2025年预算拨款减少135.62万元，下降16.32%，主要原因项目支出安排中一般公共预算规模有所缩减。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市交通运输局本级2026年一般公共服务支出0.75万元，占0.11%；社会保障和就业支出110.26万元，占15.85%；卫生健康支出17.98万元，占2.59%；交通运输支出538.47万元，占77.43%；住房保障支出27.97万元，占4.02%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算0.75万元，比2025年预算持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算57.98万元，比2025年预算增加3.47万元，增长6.37%，增长原因主要是退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算34.85万元，比2025年预算减少0.35万元，下降0.99%，下降原因主要是人员调整和基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算17.43万元，比2025年预算减少0.18万元，下降0.99%，下降原因主要是人员调整和基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算17.98万元，比2025年预算增加0.6万元，增长3.43%，增长原因主要是人员调整和基数调整。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2026年预算520.47万元，比2025年预算减少82.86万元，下降13.73%，下降原因主要是项目支出安排中一般公共预算规模有所缩减。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2026年18万元，比2025年预算减少56万元，下降75.68%，下降原因主要是项目支出安排中一般公共预算规模有所缩减。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算27.97万元，比2025年预算减少0.3万元，下降1.06%，下降原因主要是人员调整和基数调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市交通运输局本级2026年一般公共预算基本支出434.64万元，其中：人员经费397.67万元，公用经费36.97万元。

（一）人员经费397.67万元，主要包括:基本工资141.01万元、奖金101.5万元、机关事业单位基本养老保险费34.85万元、职业年金缴费17.43万元、职工基本医疗保险缴费9.02万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金27.97万元、医疗费8.95万元、离休费19.83万元、退休费36.83万元。

（二）公用经费36.97万元，主要包括：办公费9.52万元、公务接待费2万元、工会经费2.82万元、其他交通费用15.22万元、其他商品服务支出7.42万元。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市交通运输局本级2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市交通运输局本级2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

黄山市交通运输局本级2026年预算共安排项目支出476.86万元，比2025年预算增加81.08万元，增长20.49%，增长原因主要是项目支出预算安排有所增加。主要包括：本年财政拨款安排260.78万元（其中：一般公共预算拨款安排260.78万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中：一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排216.08万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

黄山市交通运输局本级2026年预算安排政府采购支出18.55万元，比2025年预算减少21.95万元，下降54.2%，下降的原因在于政府采购标准有所提高，使得部分采购未被纳入统计范围。其中：一般公共预算安排11.55万元，占62.26%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排7万元，占37.74%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

黄山市交通运输局本级2026年预算安排政府购买服务支出41.94万元，比2025年预算增加7.22万元，增长20.79%，增长原因主要是新增“十五五”规划编制费用。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026年，黄山市交通运输局本级“三公”经费支出预算2万元，比2025年预算减少0万元，下降0%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，比2025年预算持平，持平的主要原因是严格贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求。其中：公务用车运行费0万元，比2025年预算持平。公务用车购置费0万元，比2025年预算持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出2万元。支出预算2万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，主要原因是严格贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“交通大楼物业费及信息中心管维”项目。

（1）项目概述。开展交通大楼网络信息系统维护与升级改造，保障大楼水电供应、消防设施、电梯设备正常运行，做好环境绿化、保洁等物业服务。

（2）立项依据。《黄山市党政机关公务用车管理实施办法》《安徽省政府集中采购目录及标准（2026 年版）》《黄山市市级单位部分通用资产配置标准（试行）》等。

（3）实施主体。黄山市交通运输局本级。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。开展交通大楼网络信息系统维护与升级改造，保障大楼水电供应、消防设施、电梯设备正常运行，做好环境绿化、保洁等物业服务。

（6）年度预算安排。234.9万元

（7）绩效目标。保障交通大楼水电消防、电梯维护、环境绿化保洁，以及信息中心正常运行，项目的实施将改善信息系统安全性能，健全信息化系统，为政府公益性投资信息化系统提供可持续保障，提升信息系统后续可用性及稳定性，推动“互联网+”发展。

 

（二）机关运行经费

2026年黄山市交通运输局本级机关运行经费财政拨款预算36.87万元，比2025年减少1.05万元，下降2.76%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

黄山市交通运输局本级2026年单位政府采购预算总额18.55万元。其中：政府采购货物预算3.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.5万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山市交通运输局本级固定资产总金额3262.51万元，较上年增加2053.29万元，其中：土地、房屋及构筑物2859.07万元、通用设备328.98万元、专用设备3.52万元、其他资产70.94万元。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年黄山市交通运输局本级预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年黄山市交通运输局本级预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市交通运输局本级2026年预算安排通用资产配置支出3.05万元，比2025年预算减少4.45万元，下降59.33%，下降原因主要是坚决贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求。

（六）绩效目标设置情况

黄山市交通运输局本级2026年7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款260.78万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排216.08万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

附件：黄山市交通运输局本级2026年度项目支出绩效目标表.rar