黄山市交通运输局2026年部门预算

 

 

2026年2月

  

 

 

 

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算表

1.黄山市交通运输局2026年收支预算总表

2.黄山市交通运输局2026年收入预算总表

3.黄山市交通运输局2026年支出预算总表

4.黄山市交通运输局2026年财政拨款收支预算总表

5.黄山市交通运输局2026年一般公共预算支出表

6.黄山市交通运输局2026年一般公共预算基本支出表

7.黄山市交通运输局2026年政府性基金预算支出表

8.黄山市交通运输局2026年国有资本经营预算支出表

9.黄山市交通运输局2026年基本支出表

10.黄山市交通运输局2026年项目支出表

11.黄山市交通运输局2026年政府采购预算支出表

12.黄山市交通运输局2026年政府购买服务预算支出表

13.黄山市交通运输局2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市交通运输局2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据《关于印发黄山市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市交通运输局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作；会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划、建设和管理。

（二）根据国家、省和我市交通运输发展的总体布局，组织拟订交通运输行业规划、政策和规范性文件草案并监督实施；参与拟订物流业发展规划及有关政策并监督实施。

    （三）负责全市公路、水路、港口等交通运输行业管理；组织、监督交通运输行业行政执法工作；指导城市公共交通、出租汽车行业管理工作；负责全市国道、省道、重要县道等公路管理、养护和安全保护工作。

（四）会同有关部门拟定交通运输行业有关投融资政策建议，提出公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定审核市规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

（五）承担公路、水路基础设施建设市场监管责任，组织协调交通运输有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，组织公路、水路基础设施的维护、管理。

（六）负责全市公路、水路行业安全生产监管及应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担交通战备有关工作。

（七）负责交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输系统环境保护和节能减排工作。

（八）指导全市交通运输行业体制改革和交通运输行业职工队伍建设、行业精神文明建设。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄山市交通运输局2026年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。

截至2025年12月31日，黄山市交通运输局及局属单位实有各类人员1145人，其中在职515人、离休2人、退休628人。

 

三、2026年度主要工作任务

（一）抓项目、促投资，在完善立体网络上实现新突破。坚持把项目建设作为扩大有效投资、优化网络布局的主引擎，全年计划完成交通基础设施建设54亿元。

（二）抓服务、优供给，在提升运输品质上展现新作为。以建设人民满意交通为核心，推动服务从“有没有”向“好不好”转变。

    （三）抓融合、促创新，在驱动产业增值上培育新动能。紧扣交旅深度融合与智慧绿色转型，推动交通从“支撑产业”向“创造价值”转变。

（四）抓安全、强执法，在筑牢发展底线上达到新水平。统筹发展与安全，持续推进治理能力现代化，着力突出本质安全。

第二部分   2026年部门预算表

黄山市交通运输局2026年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2026年部门预算情况说明

 

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市交通运输局2026年收支总预算24402.94万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入、其他收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

黄山市交通运输局2026年收入预算24402.94万元，其中：本年收入17222.77万元，上年结转收入7180.17万元。

（一）本年收入17222.77万元，主要包括：一般公共预算拨款收入11681.82万元，占67.83%，比2025年预算减少247.69万元，下降2.08%，下降原因主要是国库管理非税收入减少；单位资金收入5540.95万元，占32.17%，比2025年预算减少658.41万元，下降10.62%，下降原因主要是一般公共预算安排项目支出增多。

（二）上年结转收入7180.17万元，主要包括：一般公共预算拨款收入7126.15万元，占99.25%，比2025年预算增加6717.89万元，增长1645.49%，增长原因主要是2025年交通专项资金结转；政府性基金预算拨款收入54.02万元，占0.75%，比2025年预算增加54.02万元，增长原因主要是推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目结转。

三、关于2026年支出预算情况说明

黄山市交通运输局2026年支出预算24402.94万元，比2025年预算增加5865.8万元，增长31.64%，增长原因主要是上年结转安排的支出增加。其中：基本支出12469.95万元，占51.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出11932.99万元，占48.9%，主要用于国省干线公路保养及巡检检测、交通运输综合行政执法、“四好农村路”建设及农村公路质检和养护、交通战备及综合管理、海事（港航）管理、水路运输管理，道路旅客（货物）运输、城市客运管理、行政运行等。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市交通运输局2026年财政拨款收支预算18861.99万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款18807.97万元、政府性基金预算拨款54.02万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入11681.82万元，上年结转7180.17万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出12.85万元，占0.07%；社会保障和就业支出2366.37万元，占12.55%；卫生健康支出255.81万元，占1.36%；交通运输支出15652.75万元，占82.99%；住房保障支出574.2万元，占3.04%。

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市交通运输局2026年一般公共预算拨款18807.97万元，比2025年预算拨款增加6470.2万元，增长52.44%，主要原因是上年结转增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市交通运输局2026年一般公共服务支出12.85万元，占0.07%；社会保障和就业支出2366.37万元，占12.58%；卫生健康支出255.81万元，占1.36%；交通运输支出15598.73万元，占82.94%；住房保障支出574.2万元，占3.05%。

  （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算12.85万元，比2025年预算增加0.2万元，增长1.58%，增长原因主要是党员人数增多。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算57.98万元，比2025年预算增加3.47万元，增长6.37%，增长原因主要是黄山市交通运输局本级退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算1074.69万元，比2025年预算增加21.23万元，增长2.01%，增长原因主要是退休人员增加补贴预算增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算822.47万元，比2025年预算增加8.34万元，增长1.02%，增长原因主要是人员工资调增导致基数上升。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算411.23万元，比2025年预算增加4.17万元，增长1.02%，增长原因主要是人员工资调增导致基数上升。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算17.98万元，比2025年预算增加0.6万元，增长3.43%，增长原因主要是人员工资调增导致基数上升。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算214.74万元，比2025年预算增加9.54万元，增长4.65%，增长原因主要是人员工资调增导致基数上升。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算23.09万元，比2025年预算减少0.35万元，下降1.47%，下降原因主要是在职人员减少。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2026年预算520.47万元，比2025年预算减少82.86万元， 下降13.73%，下降原因主要是黄山市交通运输局压减了项目支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2026年预算18万元，比2025年预算减少56万元，下降75.68%，下降原因主要是黄山市交通运输局压减了项目支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2026年预算7114.39万元，比2025年预算减少273.08万元，下降3.7%，下降原因主要是非税收入减少导致项目支出安排相应缩减。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2026年预算819.72万元，比2025年预算增加108.64万元，增加15.28%，增长原因主要是非税收入预算增加。

13.交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2026年预算7126.15万元，比2025年预算增加6804.01万元，增长2112.13%，增长原因主要是交通专项资金结转。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算574.2万元，比2025年预算增加8.41万元，增长1.49%，增长原因主要是人员工资调增导致基数上升。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市交通运输局2026年一般公共预算基本支出9406.58万元，其中：人员经费8915.96万元，公用经费490.62万元。

（一）人员经费8915.96万元，主要包括：基本工资3210.42万元、奖金2413.68万元、机关事业单位基本养老保险费822.47万元、职业年金缴费411.23万元、职工基本医疗保险缴费205.47万元、其他社会保障缴费21.77万元、住房公积金574.2万元、医疗费50.34万元、离休费36.92万元、退休费1063.51万元、生活补助105.69万元、奖励金0.26万元。

（二）公用经费490.62万元，主要包括：办公费76.34万元、印刷费4.22万元、手续费0.7万元、水费5.98万元、电费42.28万元、邮电费57.3万元、物业管理费1.1万元、差旅费35.76万元、维修（护）费18万元、租赁费0.4万元、会议费2.05万元、培训费1.62万元、公务接待费9.8万元、劳务费1.6万元、委托业务费2.16万元、工会经费64.21万元、其他交通费用15.22万元、其他商品服务支出151.89万元。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市交通运输局2026年政府性基金预算拨款54.02万元，比2025年预算拨款增加54.02万元，主要原因是推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目结转。具体情况如下：

（一）交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）2026年预算54.02万元，比2025年预算增加54.02万元，主要原因是推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目结转。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市交通运输局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

黄山市交通运输局2026年预算共安排项目支出11932.99万元，比2025年预算增加6359.42万元，增长114.1%，增长原因主要是交通专项资金结转。主要包括：本年财政拨款安排 2275.23万元（其中：一般公共预算拨款安排2275.23万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 7180.17万元（其中：一般公共预算拨款安排 7126.15万元，政府性基金预算拨款安排54.02万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

黄山市交通运输局2026年预算安排政府采购支出512.32万元，比2025年预算减少301.86万元，下降37.08%，下降原因主要是坚决贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求。其中：一般公共预算安排339.04万元，占66.18%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排173.28万元，占33.82%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

黄山市交通运输局2026年预算安排政府购买服务支出41.94万元，比2025年预算增加7.22万元，增长20.79%，增长原因主要是新增“十五五”规划编制费用。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，黄山市交通运输局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算53.8万元，比2025年预算减少30.62万元，下降36.72%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费9.8万元，公务用车购置及运行费44万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算44万元，比2025年预算减少20.5万元，下降31.78%。其中：公务用车运行费26.2万元，比2025年预算减少2.3万元，下降8.07%，下降原因主要是厉行勤俭节约，反对铺张浪费，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费17.8万元，比2025年预算减少18.2万元，下降50.56%，下降原因主要是坚决贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出9.8万元。支出预算9.8万元，比2025年预算减少10.12万元，下降50.8%，主要原因是厉行勤俭节约，反对铺张浪费，减少不必要开支，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和 《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》 等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“水上交通安全管理保障经费”项目。

（1）项目概述。保障新安江、太平湖和中心城区水域综合巡航等活动的正常开展，确保水上交通秩序平稳，船舶安全畅通航行。

（2）立项依据。《安徽省水上交通安全管理条例》《内河交通安全管理条例》。

（3）实施主体。黄山市地方海事（港航）管理服务中心。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。在新安江、太平湖和中心城区水域综合巡航，确保水上交通平稳安全畅通运行，加强水上交通安全、保障水上通航秩序。

（6）年度预算安排。127.28万元。

（7）绩效目标。保障辖区旅客出行安全、船舶航行畅通、水上交通安全稳定。

（二）机关运行经费

2026年黄山市交通运输局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算36.87万元，比2025年减少1.05万元，下降2.76%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

黄山市道路运输管理服务中心、黄山市农村公路管理服务中心、黄山市公路管理服务中心、黄山市地方海事（港航）管理服务中心、黄山市交通运输综合行政执法支队5家单位系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

黄山市交通运输局2026年（各）单位政府采购预算总额512.32万元。其中：政府采购货物预算90.7万元，政府采购工程预算95万元，政府采购服务预算326.62万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山市交通运输局固定资产总金额18874.3万元，较上年增加2629.06万元，其中：土地、房屋及构筑物9730.51万元、通用设备4222.19万元、专用设备3355.33万元、其他资产1566.27万元。

未车改事业单位车辆105辆，其中：一般公务用车71辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车71辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车27辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备7台（套），单位价值100万元以上的专用设备4台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆4辆，购置费76.8万元。其中：一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。

2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市交通运输局2026年预算安排通用资产配置支出67.7万元，比2025年预算减少113.28万元，下降62.6%，下降原因主要是坚决贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求。

（六）绩效目标设置情况

黄山市交通运输局2026年29个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2275.23万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排2477.58万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

附件：黄山市交通运输局2026年度项目支出绩效目标.rar