黄山市交通运输局本级2024年度单位决算

黄山市交通运输局本级2024年度单位决算

2025年9月

目  录

第一部分 黄山市交通运输局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 黄山市交通运输局本级2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市交通运输局本级2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 黄山市交通运输局本级概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作；会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划、建设和管理。

（二）根据国家、省和我市交通运输发展的总体布局，组织拟订交通运输行业规划、政策和规范性文件草案并监督实施；参与拟订物流业发展规划及有关政策并监督实施。

    （三）负责全市公路、水路、港口等交通运输行业管理；组织、监督交通运输行业行政执法工作；指导城市公共交通、出租汽车行业管理工作；负责全市国道、省道、重要县道等公路管理、养护和安全保护工作。

（四）会同有关部门拟定交通运输行业有关投融资政策建议，提出公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定审核市规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

（五）承担公路、水路基础设施建设市场监管责任，组织协调交通运输有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，组织公路、水路基础设施的维护、管理。

（六）负责全市公路、水路行业安全生产监管及应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担交通战备有关工作。

（七）负责交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输系统环境保护和节能减排工作。

（八）指导全市交通运输行业体制改革和交通运输行业职工队伍建设、行业精神文明建设。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，纳入黄山市交通运输局本级2024年度单位决算包括：单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入黄山市交通运输局本级2024年度单位决算编制范围的下属单位共0个，具体情况见下表：

第二部分 黄山市交通运输局本级2024年度单位决算表

第三部分 黄山市交通运输局本级2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2185.94万元（含使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余1445.04万元）、支出总计2185.94万元（含结余分配0万元、年末结转和结余1445.04万元）。与2023年相比，收、支总计各增加388.99万元，增长21.65%，主要原因是2024年收、支总计含结转结余1445.04万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计740.9万元，其中：财政拨款收入730.9万元，占98.65%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10万元，占1.35%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计740.9万元，其中：基本支出513.75万元，占69.34%；项目支出227.15万元，占30.66%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计730.9万元（含年初财政拨款结转和结余0万元），支出总计730.9万元（含年末财政拨款结转和结余0万元）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1066.05万元，下降59.33%，主要原因是2023年收入含民航发展专项资金783万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出730.9万元，占本年支出的98.65%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1066.05万元，下降59.33%，主要原因是2023年支出含民航发展专项资金783万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出730.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.72万元，占0.1%;社会保障和就业（类）支出172.47万元，占23.6%；卫生健康（类）支出16.94万元，占2.32%；城乡社区（类）支出0.3万元，占0.04%；交通运输（类）支出512.36万元，占70.09%；住房保障（类）支出28.11万元，占3.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1622.24万元，支出决算为730.9万元，完成年初预算的45.05%。决算数大小于预算数的主要原因是农村公路养护工程补助经费清算800万元，将指标二次分配到区县支出。其中:基本支出503.75万元，占68.92%；项目支出227.15万元，占31.08%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的90%,单位人员调动。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为66.16万元，支出决算为92.47万元，完成年初预算的139.76%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加退休增加补贴等预算。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为34.66万元，支出决算为36.99万元，完成年初预算的106.73%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数的调整。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为17.33万元，支出决算为18.5万元，完成年初预算的106.76%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数的调整。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.51万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤金。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.88万元，支出决算为16.94万元，完成年初预算的100.35%。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

8.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为584.52万元，支出决算为481.69万元，完成年初预算的82.41%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算项目经费用于补助二级单位。

9.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为74万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的14.42%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算项目经费用于补助二级单位。

10.交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为27.89万元，支出决算为28.11万元，完成年初预算的100.78%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出503.76万元，其中：人员经费468.11万元，主要包括:基本工资145.23万元、奖金105.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.2万元、职业年金缴费18.6万元、职工基本医疗保险缴费8.5万元、公务员医疗补助缴费4.63万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金28.11万元、医疗费3.3万元、离休费19.52万元、退休费71.47万元、抚恤金24.31万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出0.85万元；公用经费35.65万元，主要包括：办公费5.51万元、物业管理费0.02万元、差旅费0.02万元、维修（护）费0.65万元、公务接待费1.49万元、工会经费2.74万元、福利费4.36万元、其他交通费用15.55万元、其他商品和服务支出4.37万元、办公设备购置0.95万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

黄山市交通运输局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

黄山市交通运输局本级没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，黄山市交通运输局本级机关运行经费支出35.65万元，比2023年减少1.05，下降2.9%，主要原因是经费使用贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，黄山市交通运输局本级政府采购支出总额2.01万元，其中：政府采购货物支出2.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，黄山市交通运输局本级已完成车改，无车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金400.29万元。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，基本达到了预期绩效目标。组织开展2024年度项目支出绩效自评。评价结果显示，黄山市交通运输局对预算绩效管理工作重视程度加强。从制定的绩效目标任务及执行效果来看，基本完成了年度目标任务，切实履行了单位职责，三公经费支出得到了有效控制，项目支出管理规范性较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“综合管理经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“交通战备经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.91分。全年预算数为46.43万元，执行数为46万元，完成预算的99.08%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，其中包括数量指标：公务租车次数完成，员工体检次数完成；质量指标：督查用车保障率100%；时效指标：公务租车及时安全，员工体检及时完成；成本指标；不高于预算。二是效益指标，其中包括社会效益指标：对提高行政运行效率及结果的影响程度显著；可持续影响指标：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度显著。三是满意度指标，满意度指标：服务对象90%。

综合管理经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表。”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

    二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。