黄山市道路运输管理服务中心2024年度决算公开

黄山市道路运输管理服务中心

2024年度单位决算

2025年9月

目  录

第一部分 黄山市道路运输管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 黄山市道路运输管理服务中心2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市道路运输管理服务中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 黄山市道路运输管理服务中心概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市道路运输管理服务中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，其主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关道路运输法律法规、政策及行业标准。

（二）承担道路运输发展规划、政策、标准的前期研究、中期评估、执行评价等行政辅助工作。

（三）承担道路运输发展状况监测、发展水平评价和经济运行分析工作，提出政策建议。

（四）承担道路运输行业科技和信息化、统计等工作。

（五）承担道路旅客运输、货物运输、城市客运管理等行政辅助工作。

（六）承担客货运站场、机动车驾驶员培训、机动车维修与综合性能检测、车辆技术、新型运输装备与技术应用实践和从业资格考务等工作。

（七）协助上级做好综合运输体系建设、道路运输行业转型升级，促进高质量发展工作。

（八）协助上级做好节假日和重大活动期间的道路运输保障服务，以及行业安全生产、节能减排、环境保护、国防交通、信用体系建设等工作。

（九）协助上级做好道路运输行业精神文明建设、行风建设、人才队伍建设等工作。

（十）完成主管部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

黄山市道路运输管理服务中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入黄山市道路运输管理服务中心2024年度单位决算编制范围的下属单位共0个，具体情况见下表：

第二部分 黄山市道路运输管理服务中心2024年度单位决算表

第三部分 黄山市道路运输管理服务中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1364.41万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计1364.41万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少453.51万元，下降24.95%，主要原因：一是2024年大气污染防治专项资金减少189.52万元；二是农村道路客运补贴资金减少182.56万元；三是城市交通发展奖励资金减少108.68万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1316.77万元，其中：财政拨款收入1316.77万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1316.77万元，其中：基本支出688.42万元，占52.28%；项目支出628.35万元，占47.72%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1364.41万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1364.41万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少307.82万元，下降18.4%，主要原因：一是农村道路客运补贴资金减少182.56万元；二是城市交通发展奖励资金减少108.68万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1198.57万元，占本年支出的91.02%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少419.09万元，下降25.91%。主要原因一是2024年大气污染防治专项资金减少189.52万元；二是农村道路客运补贴资金减少182.56万元；三是城市交通发展奖励资金减少108.68万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1198.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.85万元，占0.15%;社会保障和就业（类）支出145.54万元，占12.14%；卫生健康（类）支出12.96万元，占1.08%；节能环保（类）支出113.88万元，占9.5%；交通运输（类）支出891.45万元，占74.38%；住房保障（类）支出32.89万元，占2.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为620.79万元，支出决算为1198.57万元，完成年初预算的193.07%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加目考奖37.31万元；二是追加奖励性绩效43.86万元；三是追加退休人员支出16.86万元；四是追加其他工资和福利支出50万元；五是追加基本工资7.93万元；六是追加安徽省大气污染防治专项资金113.88万元；七是追加农村客运补贴资金20.85万元；八是追加城市交通发展奖励资金90.51万元；九是追加文明创建20.5万元；十是追加农村客运补贴及城市发展奖励资金170.54万元;十一是追加第九批选派干部经费0.9万元；十二追加全市乡村振兴现场会车辆补助5.5万元。其中:基本支出688.42万元，占57.44%；项目支出510.15万元，占42.56%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于预算数的主要原因是追加第九批选派干部经费0.9万元。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为57万元，支出决算为73.86万元，完成年初预算的129.58%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员支出16.86万元。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算47.79万元，支出决算为47.79万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为23.89万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.85万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的100%。

8.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为113.88万元，决算数大于预算数的主要原因是追加安徽省大气污染防治专项资金113.88万元。

9.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为378.6万元，支出决算为542.83万元，完成年初预算的143.38%，决算数大于预算数的主要原因是追加目考奖37.31万元、奖励性绩效43.86万元、其他工资和福利支出50万元、基本工资7.93万元、文明创建20.5万元、全市乡村振兴现场会车辆补助5.5万元。

10.交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为66.72万元，支出决算为348.62万元，完成年初预算的522.51%，决算数大于预算数的主要原因是追加农村客运补贴资金20.85万元、城市交通发展奖励资金90.51万元、农村客运补贴及城市发展奖励资金170.54万元。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.89万元，支出决算为32.89万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出688.42万元，其中：人员经费656.02万元，主要包括:基本工资71.1万元、津贴补贴31.52万元、奖金178.19万元、伙食补助费13.82万元、绩效工资27.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.42万元、职业年金缴费36.9万元、职工基本医疗保险缴费15.8万元、其他社会保障缴费2.61万元、住房公积金81.14万元、医疗费0.68万元、其他工资福利支出43.73万元、退休费80.68万元、奖励金0.1万元、其他对个人和家庭的补助支出0.09万元；公用经费32.4万元，主要包括：办公费4.22万元、印刷费0.96万元、手续费0.02万元、邮电费1.28万元、差旅费4.97万元、维修（护）费0.33万元、会议费0.13万元、培训费1万元、公务接待费1.04万元、劳务费0.34万元、工会经费8.52万元、福利费1.71万元、公务用车运行维护费0.17万元、其他商品和服务支出7.73万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入118.2万元，本年支出118.2万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.4万元，决算数大于预算数的主要原因是追加老旧货车报废补贴（第三、四批）25万元、老旧货车报废补贴（第五、六批）22.3万元、老旧货车报废补贴（第七、八批）23.1万元。

2.交通运输（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.6万元，决算数大于预算数的主要原因是追加老旧货车报废补贴（第九、十批）22.6万元。

3.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.2万元，决算数大于预算数的主要原因是追加老旧货车报废补贴25.2万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市道路运输管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，黄山市道路运输管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，黄山市道路运输管理服务中心政府采购支出总额2.55万元，其中：政府采购货物支出2.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，黄山市道路运输管理服务中心共有车辆3辆，其中：应急保障用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共16个项目，涉及资金628.35万元。从评价情况看，主要用于办公设备购置、安全生产工作、老旧货车淘汰补贴、城市发展奖补、农村道路客运补贴等方面，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，基本达到了预期绩效目标。

对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，黄山市道路运输管理服务中心整体工作开展较好，能够持续推进全市城乡交通运输一体化发展，继续提升道路运输行业运输服务品质，大力发展绿色交通、促进行业转型升级，做好安全生产和运输保障各项工作，较好地完成了各项目标任务。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映老旧货车报废补贴项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

老旧货车报废补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25.2万元，执行数为25.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，完成7台国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰工作；二是质量、时效指标，资金及时合规下达；三是成本指标，补助成本25.2万元；四是生态效益指标，节能减排效果明显；五是社会效益指标，促进新型货车市场健康发展。

老旧货车报废补贴项目的《项目支出绩效自评表》

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表。”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度项目支出绩效自评表