黄山市地方海事（港航）管理服务中心2024年度决算公开

黄山市地方海事（港航）管理服务中心

2024年度单位决算

2025年9月

目  录

第一部分 黄山市地方海事（港航）管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 黄山市地方海事（港航）管理服务中心2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市地方海事（港航）管理服务中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 黄山市地方海事（港航）管理服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关海事、港口、航道、水路运输法律法规、政策及行业标准。

（二）承担全市运输船舶海上设施和船用产品及渔业船舶的法定检验和管理工作。

（三）承担船员培训机构的管理工作。

（四）承担水运行业科技信息化、统计、课题研究、标准制定、政策实施评估工作。

（五）承担航道养护、节能减排、水运环境保护、船舶污染防治、信用体系建设等工作。

（六）做好海事管理、港口、航道管理、水路运输管理的行政辅助工作。

（七）协助做好水运行业安全生产、船员考试和水运行业规划、计划的编制工作。

（八）完成主管部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

黄山市地方海事（港航）管理服务中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入黄山市地方海事（港航）管理服务中心2024年度单位决算编制范围的下属单位共0个，具体情况见下表：

第二部分 黄山市地方海事（港航）管理服务中心2024年度单位决算表

第三部分 黄山市地方海事（港航）管理服务中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1593.92万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1593.92万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少15.68万元，下降0.97%，基本持平。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1552.42万元，其中：财政拨款收入1530.94万元，占98.62%；其他收入21.48万元，占1.38%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1593.92万元，其中：基本支出1247.59万元，占78.27%；项目支出346.33万元，占21.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1530.94万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1530.94万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加170.77万元，增长12.56%，主要原因是年中追加人员和项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1530.94万元，占本年支出的96.05%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加170.77万元，增长12.56%。主要原因是年中追加人员和项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1530.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.15万元，占0.14%;社会保障和就业（类）支出292.22万元，占19.09 %；卫生健康（类）支出22.66万元，占1.48%；交通运输（类）支出1158.11万元，占75.65%；住房保障（类）支出55.81万元，占3.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为989.07万元，支出决算为1530.94万元，完成年初预算的154.79%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费和项目经费。其中:基本支出1184.62万元，占77.38%；项目支出346.33万元，占22.62%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费支出。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为122.55万元，支出决算为146.02万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为80.96万元，支出决算为80.96万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为40.48万元，支出决算为40.48万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.75万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.58万元，支出决算为20.58万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为2.07万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

9.交通运输（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）。年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

10.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为651.09万元，支出决算为848.68万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费支出。

11.交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）。年初预算为13.90万元，支出决算为309.06万元，决算数大于预算数的主要原因是为年中追加项目经费支出。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为55.81万元，支出决算为55.81万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1184.62万元，其中：人员经费1099.92万元，主要包括:基本工资307.38万元、津贴补贴188.30万元、奖金121.86万元、伙食补助费12.33万元、绩效工资34.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.43万元、职业年金缴费46.64万元、职工基本医疗保险缴费24.20万元、其他社会保障缴费4.47万元、住房公积金76.60万元、医疗费3.36万元、其他工资福利支出17.78万元、退休费143.87万元、抚恤金24.75万元、生活补助8.83万元、奖励金2.01万元；公用经费84.70万元，主要包括：办公费4.25万元、水费1.05万元、电费9.55万元、邮电费5.17万元、物业管理费0.90万元、差旅费5.99万元、维修（护）费2.72万元、会议费0.41万元、公务接待费2.96万元、专用材料费2.82万元、委托业务费2.96万元、工会经费21.03万元、福利费9.17万元、其他交通费用7.34万元、其他商品和服务支出8.38万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市地方海事（港航）管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市地方海事（港航）管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

黄山市地方海事（港航）管理服务中心系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，黄山市地方海事（港航）管理服务中心政府采购年初预算为0.6万元，支出决算为0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，黄山市地方海事（港航）管理服务中心共有车辆4辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。   

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金345.27万元，占项目预算总额的64.11%。从评价情况看，我中心财务管理制度健全、会计核算程序规范，资金使用基本合规，项目建设预期目标基本实现，基本达到预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“船舶委托营运检验专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

船舶委托营运检验专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8.37万元，执行数为8.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是检验质量稳步提升。2024年，共受理检验215艘次，完成检验215艘次，检验完成率100%，其中受理渡船检验26艘次，完成检验26艘次，检验完成率100%。二是服务质量持续优化。开展船舶检验工作意见反馈，邀请船舶所有人（经营人）对我单位验船师外出检验工作中的检验行为和服务水平进行评价，评价满意度100%。

船舶委托营运检验专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度项目支出绩效自评表