黄山市农村公路管理服务中心2024年度单位决算

黄山市农村公路管理服务中心

2024年度单位决算

2025年9月

目  录

第一部分 黄山市农村公路管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 黄山市农村公路管理服务中心2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市农村公路管理服务中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 黄山市农村公路管理服务中心概况

一、主要职责

贯彻执行国家和上级有关农村公路法律法规、政策及行业标准，指导全市农村公路规划、建设、管理、养护、计划编制工作，协助做好农村公路建设组织、综合督查、示范创建管理工作，协助做好二级以上农村公路和中型以上农村公路桥梁、隧道工程项目竣工验收工作，承担全市交通运输应急保障服务工作。

二、单位决算构成

黄山市农村公路管理服务中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入黄山市农村公路管理服务中心2024年度单位决算编制范围的下属单位共0个，具体情况见下表：

第二部分 黄山市农村公路管理服务中心2024年度单位决算表

第三部分 黄山市农村公路管理服务中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计916.92万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计916.92万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少2066.57万元，下降69.3%，主要原因：一是无黄山市农村公路安防设施提升工程补助项目，减少了2011万元；二是无黄山市农村公路路况自动化检测项目，减少了71万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计916.92万元，其中：财政拨款收入798.59万元，占87.1%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入118.33万元，占12.9%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计916.92万元，其中：基本支出257.13万元，占28%；项目支出659.78万元，占72%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计798.59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计798.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2029.61万元，下降71.7%，主要原因：一是无黄山市农村公路安防设施提升工程补助项目，减少了2011万元；二是无黄山市农村公路路况自动化检测项目，减少了71万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出798.59万元，占本年支出的87.1%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2029.61万元，下降71.8%。主要原因一是无黄山市农村公路安防设施提升工程补助项目，减少了2011万元；二是无黄山市农村公路路况自动化检测项目，减少了71万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出798.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出26.69万元，占3.3%；卫生健康（类）支出4.48万元，占0.6%；交通运输（类）支出754.85万元，占94.5%；住房保障（类）支出12.27万元，占1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为183.01万元，支出决算为798.59万元，完成年初预算的436.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是2024年中央对地方成品油税费改革转移支付585.1万元列入了财政预算执行指标；二是人员经费增加了27.22万元。其中:基本支出206.49万元，占25.9%；项目支出592.1万元，占74.1%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.79万元，支出决算为17.79万元，完成年初预算的100%。               

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.9万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的100%；

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.24万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为139.27万元，支出决算为169.75万元，完成年初预算的121.9%。

7．交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算为585.1万元，主要原因是2024年中央对地方成品油税费改革转移支付项目585.1万元，列入了财政预算执行指标。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.27万元，决算支出12.27万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出206.49万元，其中：人员经费193.33万元，主要包括:基本工资52.02万元、奖金71.08万元、绩效工资24.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.79万元、职业年金缴费8.9万元、职工基本医疗保险缴费4.24万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金12.27万元、医疗费0.24万元、其他工资福利支出2.06万元；公用经费13.16万元，主要包括：办公费0.83万元、印刷费1.72万元、物业管理费0.13万元、差旅费2.27万元 、维修（护）费1.14万元、租赁费1.18万元、培训费0.37万元、公务接待费1万元、委托业务费0.26万元、工会经费1.33万元、福利费1.43万元、其他交通费用0.14万元、其他商品和服务支出1.36万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市农村公路管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市农村公路管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，黄山市农村公路管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，黄山市农村公路管理服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，黄山市农村公路管理服务中心共有车辆3辆，其中：应急保障用车2辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金592.1万元。从评价情况看，根据市农村公路管理服务中心单位职能和年初确定的主要工作任务的对比分析，基本完成了年初确定的年度目标，做好了农村公路建设和养护的行业指导工作，完善了农村公路的建设和养护管理体系，支持区县农村公路养护，提升了农村公路的抗灾抢修能力，缓解区县资金压力，满足了农村群众未来一定时期生产、生活的交通需求,为农村脱贫攻坚和乡村振兴打好基础。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“黄山市2024年农村公路日常养护水平提升工程补助项目”绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

黄山市2024年农村公路日常养护水平提升工程补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为526.6万元，执行数为526.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强了农村公路日常养护和灾毁保险，农村公路列养率达100%；二是通过项目实施，提高了农村公路通行水平，保障了农村公路通行安全，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：一是农村公路投入资金不足，农村公路等级较低、扩面延伸不够，灾后修复率不高，公路安全和公共服务水平有待提升；二是农村公路点多面广，项目实施重点不突出。下一步改进措施：一是市、区县财政要加大对农村公路日常养护水平提升工程的配套资金的支持力度，充分利用好上级转移支付项目资金的使用效率；二是落实好“四好农村路”建设重要指示、批示精神，区分轻重缓急，加大力度提升较大自然村公路等级，强化农村公路扩面延伸工程和灾后修复工程的质量管理，不断提高农村公路安全和服务水平。

黄山市2024年农村公路日常养护水平提升工程补助项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度项目支出绩效自评表