黄山市交通运输综合行政执法支队2024年度单位决算

黄山市交通运输综合行政执法支队

2024年度单位决算

2025年9月

目  录

第一部分 黄山市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 黄山市交通运输综合行政执法支队2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市交通运输综合行政执法支队2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 黄山市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市交通运输综合行政执法支队主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市交通运输综合行政执法支队主要职责是：

（一）宣传贯彻执行国家、省有关交通运输法律法规、政策；参与有关法规、规范性文件的调研、起草、修订工作。

（二）承担市辖区（屯溪区、徽州区、黄山高新技术开发区、黄山现代服务业产业园，不含黄山区。下同）交通运输综合行政执法工作；承担全市普通国省干线公路路政、港口行政、航道行政、水路运政、海事行政、渔船检验监督管理等综合行政执法工作。

（三）承担市级权限范围交通工程质量监督管理和执法工作。

（四）负责统筹协调、监督指导全市交通运输综合行政执法工作；负责全市区域内交通运输重大案件的查处和跨区域交通行政执法的组织实施；负责制定全市交通运输综合行政执法 的程序、标准、规范，并组织实施。

（五）负责有关交通运输行政执法投诉的处理；负责交通运输执法信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。

（六）负责组织交通行政执法人员的教育、培训工作；负责执法证件和执法装备管理等后勤保障工作。

（七）负责组织协调全市交通运输综合执法专项整治工作;参与交通运输行政许可事前审核、事中事后监管工作；参与交通运输行业有关事故调查处理；参与重大交通应急保障、应急处置工作。

（八） 负责全市国省干线公路及市辖区农村公路治理超限超载工作；承担组织协调全市货物运输车辆超限超载治理工作。

（九） 承担交通运输信息化建设、应用和维护管理工作。

（十）完成主管单位交办的其他工作。

二、单位决算构成

交通运输综合行政执法支队2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 黄山市交通运输综合行政执法支队2024年度单位决算表

第三部分 黄山市交通运输综合行政执法支队2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3043.36万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3043.36万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少533.54万元，下降14.92%，主要原因：一是转移支付资金较上年减少374万元；二是贯彻落实“过紧日子”思想，进一步压减公用经费开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3043.36万元，其中：财政拨款收入3043.36万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3043.36万元，其中：基本支出2502.63万元，占82.23%；项目支出540.73万元，占17.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3043.36万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3043.36万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少400.37万元，下降11.63%，主要原因：一是转移支付资金较上年减少374万元；二是贯彻落实“过紧日子”思想，进一步压减公用经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3043.36万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少400.37万元，下降11.63%。主要原因一是转移支付资金较上年减少374万元；二是贯彻落实“过紧日子”思想，进一步压减公用经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3043.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出2.84万元，占0.09%;一般公共服务（类）组织事务（款）其他共产党事务支出（项）支出1.85万元，占0.06%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出5.92万元，占0.19%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出206.52万元，占6.79%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出103.26万元，占3.39%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出49.02万元，占1.61%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出2.98万元，占0.10%；住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出142.27万元，占4.67%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出2302.71万元，占75.66%；交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出226.00万元，占7.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2527.42万元，支出决算为3043.36万元，完成年初预算的120.41%。决算数小于预算数的主要原因:严控经费开支，进一步压减公用经费和项目支出。其中:基本支出2502.63万元，占82.23%；项目支出540.73万元，占17.77%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项为年中追加项目，系对驻村干部的生活补助。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.70万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的103.86%，决算数大于预算数的原因是年初预算数按。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为206.52万元，支出决算为206.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为103.26万元，支出决算为103.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为49.02万元，支出决算为49.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为142.27万元，支出决算为142.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为2014.83万元，支出决算为2302.71万元，完成年初预算数的114.29%。决算数大于预算数，主要原因是年中追加了人员经费。

10.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为226.00万元，完成年初预算数的100%。决算数大于预算数，主要原因是年中追加了省转移支付项目，用于治超卡点建设和运维。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2502.63万元，其中：人员经费2370.63万元，主要包括:基本工资575.30万元、奖金819.15万元、伙食补助费0.79万元、绩效工资319.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费244.68万元、职业年金缴费118.56万元、职工基本医疗保险缴费56.44万元、其他社会保障缴费7.17万元、住房公积金216.27万元、医疗费3.03万元、其他工资福利支出10.24万元、退休费5.76万元、抚恤金4.83万元、生活补助1.68万元、奖励金0.31万元；公用经费119.41万元，主要包括：办公费13.06万元、印刷费2.64万元、水费0.28万元、电费3.50万元、邮电费11.46万元、差旅费12.28万元、维修（护）费、租赁费1.46万元、会议费1.43万元、公务接待费3.87万元、劳务费0.93万元、委托业务费0.10万元、工会经费38.30万元、福利费22.59万元、其他交通费用2.23万元、其他商品和服务支出5.28万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市交通运输综合行政执法支队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市交通运输综合行政执法支队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，黄山市交通运输综合行政执法支队系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算119.41万元，比2023年增加0.46万元，增长0.39%，主要原因是单位2024年工会经费缺口较大，增加了公用经费开支。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，黄山市交通运输综合行政执法支队政府采购支出总额52.19万元，其中：政府采购货物支出25.79万元、政府采购工程支出26.40万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，黄山市交通运输综合行政执法支队共有车辆20辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车19辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金540.73万元。从评价情况看，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果，群众满意度高。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映道路治超专项资金项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

道路治超专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为226.00万元，执行数为226.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是统筹高质量发展和高水平安全，进一步转变理念、创新方式、完善网络、加强联动，加快构建智慧治超新模式，推动全市治超工作由运动治理向科技监管转变、由末端治理向源头监管转变。二是货运车辆严重超限超载的态势得到有效遏制，保护了人民生命和财产安全，保障公路完好、畅通。 发现的主要问题及原因：项目实施进度较慢。下一步改进措施：实行绩效跟踪问责，持续更近项目支付进度，避免出现年底集中支付现象。

道路治超专项资金项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度项目支出绩效自评表