黄山市公路管理服务中心2025年单位预算

 

2025年2月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年黄山市公路管理服务中心预算表

1.黄山市公路管理服务中心2025年收支预算总表

2.黄山市公路管理服务中心2025年收入预算总表

3.黄山市公路管理服务中心2025年支出预算总表

4.黄山市公路管理服务中心2025年财政拨款收支预算总表

5.黄山市公路管理服务中心2025年一般公共预算支出表

6.黄山市公路管理服务中心2025年一般公共预算基本支出表

7.黄山市公路管理服务中心2025年政府性基金预算支出表

8.黄山市公路管理服务中心2025年国有资本经营预算支出表

9.黄山市公路管理服务中心2025年基本支出表

10.黄山市公路管理服务中心2025年项目支出表

11.黄山市公路管理服务中心2025年政府采购预算支出表

12.黄山市公路管理服务中心2025年政府购买服务预算支出表

13.黄山市公路管理服务中心2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市公路管理服务中心2025年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2025年黄山市公路管理服务中心预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 黄山市公路管理服务中心概况

 

一、主要职责

根据《关于印发黄山市交通运输局所属事业单位机构编制方案的通知》文件规定黄山市公路管理服务中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关普通国省干线公路工作的法律法规、政策及行业标准。

（二）负责全市普通国省干线公路日常养护管理和路面大中修、危桥病隧改造、公路安全生命防护等养护工程项目的计划编制、组织实施工作；协助做好公路养护市场管理工作。

（三）负责全市普通国省干线公路安全生产、应急抢险、保通保畅和养护应急中心规划、建设、运行等工作。

（四）负责全市普通国省干线公路科技信息、交通量调查、节能减排、环境保护、交通战备、信用体系等工作。

（五）负责全市普通国省干线公路行业精神文明建设、行风建设、人才队伍建设等工作。

（六）协助做好全市普通国省干线公路行业政策、标准规范和中长期规划的编制工作。

（七）协助做好全市普通国省干线公路新改建和旅游风景道项目计划编制、项目前期、施工许可、质量安全管理、竣（交）工验收等工作；协助做好全市普通国省干线公路外资项目的计划编报工作。

（八）协助做好全市普通国省干线公路收费站点的设置、调整、规范、清理、收费公路权益转让及收费公路统计等工作。

（九）完成主管部门交办的其他工作。

 

二、单位预算构成

黄山市公路管理服务中心2025年度预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2024年12月31日，黄山市公路管理服务中心实有各类人员788人，其中在职252人、离休1人、退休535人。

三、2025年度主要工作任务

（一）.实施工程项目提速攻坚行动。加快推进在建项目建设力度，保障年度建设计划完成。认真做好行业管理和服务，强化项目质量与安全管理，加强施工大气污染防治工作，定期开展大气污染防治和施工标准化建设专项检查，切实督促问题整改，打造绿色品质工程。

（二）.实施平安建设提标攻坚行动。按计划推进公路养护工程项目建设，切实提升公路路况水平和服务品质。持续开展安全生产“治本攻坚”三年行动和公路安全设施精细化提升行动，认真做好公路巡查检测，及时进行预防性养护和日常小修保养，对重点路段和重要设施开展滚动式排查，确保公路安全隐患早发现、早处置。提升公路应急保障能力，严格落实各项防灾减灾措施，第一时间开展突发灾害和事故应对处置，全力以赴保障公路安全畅通。全面强化矛盾纠纷排查化解，加强法治宣传教育，推进行业依法治理，圆满完成平安建设各项目标任务。

（三）.实施交旅融合提质攻坚行动。加快推进旅游风景道二期工程前期工作，力争取得更多实质进展。继续打造“道班为家”旅游公路品牌。持续抓好“最美丽风景道”建设，常态化开展沿线路域环境整治，因地制宜进行绿化美化提升，打造公路景观节点，完善配套服务设施，不断提升旅游公路服务品质。

（四）.实施自身建设提升攻坚行动。以党的政治建设为统领，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，以党建品牌创建为抓手，深化基层党组织规范化标准化建设，深化党建与业务深度融合发展，深化精神文明和公路文化建设，重点抓好青年干部教育培养，以高质量党建引领保障高质量发展。

第二部分   2025年黄山市公路管理服务中心预算表

黄山市公路管理服务中心2025年预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2025年预算情况说明

 

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市公路管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市公路管理服务中心2025年收支总预算11027.54万元，收入包括一般公共预算拨款收入6761.68万元、其他收入4265.86万元，支出包括：一般公共服务5.95万元、社会保障和就业支出1588.62万元、卫生健康支出137.91万元、交通运输支出8995.88万元，住房保障支出299.19万元。

二、关于2025年收入预算情况说明

黄山市公路管理服务中心2025年收入预算11027.54万元，其中：本年收入11027.54万元。

（一）本年收入11027.54万元，主要包括：一般公共预算拨款收入6761.68万元，占61.32%，比2024年预算增加251.56万元，增长3.86%，增长原因主要是财政预算控制数增加；其他收入4265.86万元，占38.68%，比2024年预算减少648.14万元，下降13.12%，下降原因主要是：严格执行各项财经制度，厉行过紧日子。

三、关于2025年支出预算情况说明

黄山市公路管理服务中心2025年支出预算11027.54万元，比2024年预算减少396.58万元，下降3.47%，下降原因主要是实有各类人员减少，严格执行各项财经制度，厉行过紧日子。其中：基本支出7754.27万元，占70.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3273.27万元，占29.68%，主要用于公路小修保养及公路管理。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市公路管理服务中心2025年财政拨款收支预算6761.68万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款6761.68万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入6761.68万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出5.95万元，占0.09%；社会保障和就业支出1588.62万元，占23.49%；卫生健康支出137.91万元，占2.04%；交通运输支出4730.02,占69.95%；住房保障支出299.18万元，占4.43%。

五、关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市公路管理服务中心2025年一般公共预算拨款6761.68万元，比2024年预算拨款减少251.56万元，下降3.86%，主要原因：一是各类实有人员减少；二是严格执行各项财经制度，厉行过紧日子。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市公路管理服务中心2025年一般公共服务支出5.95万元，占0.09%；社会保障和就业支出1588.62万元，占23.49%；卫生健康支出137.91万元，占2.04%；交通运输支出4730.02,占69.95%；住房保障支出299.18万元，占4.43%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算5.95万元，比2024年预算增加0.5万元，增长9.17%，增长原因主要是党员人数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算938.76万元，比2024年预算减少567.00万元，下降37.66%，下降原因主要是实有各类人员减少导致。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算433.24万元，比2024年预算减少34.78万元，下降7.43%，下降原因主要是实有各类人员减少导致。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算216.62万元，比2024年预算减少17.39万元，下降7.43%，下降原因主要是实有各类人员减少导致。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算120.74万元，比2024年预算减少7.93万元，下降6.17%，下降原因主要是：实有各类人员减少导致。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算17.17万元，比2024年预算减少0.24万元，下降1.36%，下降原因主要是：实有各类人员减少导致。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2025年预算4730.02万元，比2024年预算增加902.39万元，增长23.58%，增长原因主要是：财政预算控制数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算299.19万元，比2024年预算减少23.99万元，下降7.42%，下降原因主要是：实有各类人员减少导致。

 

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市公路管理服务中心2025年一般公共预算基本支出5335.64万元，其中：人员经费5073.85万元，公用经费261.79万元。

（一）人员经费5073.85万元，主要包括:基本工资1635.25万元、津贴补贴1072.48万元、奖金259.00万元、机关事业单位基本养老保险费433.24万元、职业年金缴费216.62万元、职工基本医疗保险缴费104.66万元、其他社会保障缴费11.45万元、住房公积金299.19万元、医疗费33.25万元、离休费16.25万元、退休费895.29万元、生活补助96.92万元、奖励金0.16万元、其他商品和服务支出0.1万元。

（二）公用经费261.79万元，主要包括：办公费25.60万元、印刷费25.60万元、手续费0.70万元、公务接待费5.40万元、水费3.84万元、电费30.72万元、邮电费25.60万元、差旅费20.48万元、维修（护）费10.24万元、培训费3.84万元、工会经费32.71万元、福利费40.62万元、其他商品和服务支出36.45万元等。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市公路管理服务中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市公路管理服务中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

黄山市公路管理服务中心2025年预算共安排项目支出3273.27万元，比2024年预算增加162.44万元，增长5.22%，增长原因主要是公路信息化设备维护达到保养时间需检修。主要包括：本年财政拨款安排 1426.04万元（其中：一般公共预算拨款安排1426.04万元），单位资金安排1847.23万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

黄山市公路管理服务中心2025年预算安排政府采购支出107.28万元，比2024年预算减少58.41万元，下降35.25%，下降原因主要是严格执行各项财经制度，厉行节约过紧日子。

其中：单位资金安排107.28万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

黄山市公路管理服务中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2025年，黄山市公路管理服务中心“三公”经费支出预算5.40万元，与2024年预算持平万元。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费5.40万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，比2024年预算持平。其中：公务用车运行费0万元，与2024年预算持平，持平原因主要是：该项支出由其他资金安排79.12万元。本年度公务用车运行费公开数包含黄山市公路管理服务中心本级及下属分中心，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2024年预算持平，持平原因主要是2025年由其他资金安排36.00万元采购公务用车。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出5.40万元。支出预算5.40万元，与2024年预算持平，主要原因是其他资金安排35.26万元用于公务接待；坚持过“紧日子”严控公务接待范围，严格执行公务接待标准，主要用于公务接待活动。经费使用上贯彻落实中央八项规定精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“公路信息化自动系统”项目。

（1）项目概述。交通量调查等公路信息化系统维护及外网运营、公路通信专网维护。

（2）立项依据。为维护保养交通量调查等公路信息化系统及公路通信专网检修稳定运行。

（3）实施主体。黄山市公路管理服务中心

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。维护交通量调查等公路信息化系统及外网运营、公路通信专网稳定运行。

（6）年度预算安排。43.2万元。

（7）绩效目标。交通量调查等公路信息化系统维护及外网运营、公路通信专网维护。保证日常办公正常运行。

 

 

 

 

（二）机关运行经费

黄山市公路管理服务中心系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山市公路管理服务中心2025年政府采购预算总额173.16万元。其中：政府采购货物预算173.16万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黄山市公路管理服务中心固定资产总金额7234.17万元，较上年增加353.45万元，其中：土地、房屋及构筑物3160.76万元、通用设备2109.85万元、专用设备1894.86万元、其他资产68.70万元。

未车改事业单位车辆83辆，其中：一般公务用车83辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车25辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车26辆、其他用车32辆。

截至2024年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆6辆，购置费90.90万元。其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市公路管理服务中心2025年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市公路管理服务中心2025年6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1426.04万元，单位资金安排1847.23万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

附件：黄山市公路管理服务中心2025年度项目支出绩效目标

2025年黄山市公路管理服务中心项目支出绩效目标表.rar