黄山市农村公路管理服务中心2025年单位预算

2025年2月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.黄山市农村公路管理服务中心2025年收支预算总表

2.黄山市农村公路管理服务中心2025年收入预算总表

3.黄山市农村公路管理服务中心2025年支出预算总表

4.黄山市农村公路管理服务中心2025年财政拨款收支预算总表

5.黄山市农村公路管理服务中心2025年一般公共预算支出表

6.黄山市农村公路管理服务中心2025年一般公共预算基本支出表

7.黄山市农村公路管理服务中心2025年政府性基金预算支出表

8.黄山市农村公路管理服务中心2025年国有资本经营预算支出表

9.黄山市农村公路管理服务中心2025年基本支出表

10.黄山市农村公路管理服务中心2025年项目支出表

11.黄山市农村公路管理服务中心2025年政府采购预算支出表

12.黄山市农村公路管理服务中心2025年政府购买服务预算支出表

13.黄山市农村公路管理服务中心2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市农村公路管理服务中心2025年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据黄编办字【2020】37号《关于印发黄山市交通运输局所属事业单位机构编制方案的通知》文件规定，黄山市农村公路管理服务中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家和上级有关农村公路法律法规、政策及行业标准；

（二）指导全市农村公路规划、建设、管理、养护、计划编制工作；

（三）协助做好农村公路建设组织、综合督查、示范创建管理工作；

（四）协助做好二级以上农村公路和中型以上农村公路桥梁、隧道工程项目竣工验收工作；

（五）承担全市交通运输应急保障服务工作。

（六）完成主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

黄山市农村公路管理服务中心2025年度部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

截至2024年12月31日，黄山市农村公路管理服务中心实有各类人员11人，其中在职11人、离休0人、退休0人。

三、2025年度主要工作任务

（一）紧抓项目建设“快又好”

1.继续加强规划引领，提高农村公路路网通达深度。深入推进《黄山市开展新一轮“四好农村路”建设实施方案（2023—2027年）》，科学编制年度建设计划，确保各项工作有序推进。2025年继续实施建制村通双车道、自然村通硬化路及联网路工程，计划新改建农村公路53公里，实施农村公路危桥改造23座。

2.持续强化养护投入，提升农村公路养护水平。积极开展预防性养护，高质量实施农村公路养护工程，动态消灭差等路、提升次等路。全市农村公路列养率达到100%，年均养护工程比例不低于5%（286公里），农村公路优良中路率不低于90%，基本实现“有路必养、养必到位”。农村公路路况自动化检测稳步推进，具备条件的农村公路路面自动化检测率达到100%。

3.有序提升“三项指标”通达率，提高农村公路通达水平。2025年，我市计划实施建制村通双车道工程，实现2个建制村通双车道；实施自然村通硬化路工程，实现2个较大自然村通硬化路。预计至2025年底，我市具备改造条件的乡镇通三级路比例达94.2%，建制村通双车道比例达59.4%（不含年度计划外销号数），较大自然村通硬化率比例达99.5%。

4.多措并举强化时序安排，争取又快又好推进项目实施。一是明确各区县年度目标任务及相应时间节点，倒排项目计划，对项目进度进行月通报预警。二是严格按基本建设程序施工，落实工程“四制”，执行相关技术标准，建立质量安全保证体系，加强施工现场管理，每个项目点均设立公示牌，接受群众监督。三是建立青年干部“四下基层”培养锻炼工作机制，青年干部分县区包保全市农村公路项目，推进农村公路项目建设。四是加强行业督查，对区县四好农村路建设实施情况进行督查督导。五是建立第三方质检机制，委托第三方检测机构对项目进行实体质量检测，项目实体质量稳中有升。六是委托第三方检测机构开展路况自动化检测与桥梁日常养护评定抽检，不断提升农村公路路况水平，推进农村公路养护精细化、精准化。

（二）助推农村公路“数字化”

随着近年来“四好农村路”建设的不断深入推进，农村公路领域主要研究课题正由大规模普及化建设向着高质量精细化管理转变。因此，黄山市也应与时俱进，不断探索，以推动“四好农村路”高质量发展为主题，以改革创新为主线，着力创新体制机制，完善政策制度，推动农村公路发展质量变革、效率变革、动力变革。

2025年，我们将按照省交通运输厅下发的《安徽省交通运输厅关于开展交通强省建设试点工作的通知》（皖交规划函〔2024〕261号）中关于“构建新型交通基础设施规划和标准体系，健全新型交通基础设施融合利用机制，推进传统交通基础设施数字化改造”的工作要求，积极推动“四好农村路”信息化综合管理平台的搭建，并全面整合全市农村公路路网基础数据、建设项目数据、管理服务数据、养护提升数据等数字化、可视化内容，结合“一路一档”建设，归入路线、桥梁、隧道、渡口、沿线乡村等数据，实现农村公路空间数据和属性数据的双向展示和及时更新，从而大大提升农村公路管理效率和事件处置能力，推动农村公路高质量发展和高效能管理。

（三）持续示范创建“树标杆”

近年来，黄山市在“四好农村路”省级示范市、国家级示范县、省级品质示范路等创建领域均有所建树，为擦亮黄山品牌起到了积极的助推作用。2025年，我们将继续积极开展农村公路示范创建工作，以点带面，充分发挥引领作用，促进全市农村公路通行环境全面优化。抓住我中心“交乡徽应”党建品牌获得全市十大优秀党建品牌这一契机，探索如何有效实现党建引领+“美丽农村路”、党建引领+“皖美农村路”等更具中国特色和时代特色的示范创建目标。

（四）争取工作创新“有亮点”

2025年，我们将以省厅正在制定的《进一步规范农村公路“路长制”运行机制的指导意见》为蓝本，结合农村公路路长制工作实际，探索研究路长制工作新机制。围绕基本原则、组织管理、基本职责、工作任务等重点任务，充分开展实地调研和学习交流，科学合理地赋予乡村道路专管员更加丰富的工作内容，研究制定规范统一的路长制工作地方性标准，不断提升路长制工作成效。

 

 

第二部分   2025年单位预算表

黄山市农村公路管理服务中心2025年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市农村公路管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市农村公路管理服务中心2025年收支总预算743.91万元，收入包括一般公共预算拨款收入210.71万元、其他收入安排533.20万元，支出包括：一般公共服务0.30万元、社会保障和就业支出27.32万元、卫生健康支出4.57万元、住房保障支出12.55万元、交通运输支出699.17万元。

二、关于2025年收入预算情况说明

黄山市农村公路管理服务中心2025年收入预算743.91万元。

本年收入743.91万元，主要包括：一般公共预算拨款收入210.71万元，占28.32%，比2024年预算增加27.7万元，增长15.14%，增长原因主要是增加“2025年黄山市农村公路质量检测、桥梁评定”一般公共预算拨款26.5万元，“农村公路日常管理工作经费”一般公共预算拨款4.5万元；其他收入安排533.20万元，占71.68%，比2024年预算增加30.1万元，增长5.98%，增长原因主要是2025年项目支出中，黄山市农村公路路况自动化检测安排了其他收入79.20万元；农村公路基础设施数字化改造安排其他收入350万元。

三、关于2025年支出预算情况说明

黄山市农村公路管理服务中心2025年支出预算743.91万元，比2024年预算增加57.8万元，增长8.42%，增长原因主要是安排了“黄山市农村公路路况自动化检测”项目支出79.20万元。其中：基本支出251.91万元，占33.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出492.00万元，占66.14%，主要用于2025年黄山市农村公路质量检测、桥梁评定、黄山市农村公路路况自动化检测、农村公路基础设施数字化改造。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市农村公路管理服务中心2025年财政拨款收支预算210.71万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款210.71万元；按资金年度分为：当年财政拨款收210.71万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.30万元，占0.14%；社会保障和就业支出27.32万元，占12.97%；卫生健康支出4.57万元，占2.17%；住房保障支出12.55万元，占5.96%；交通运输支出165.97万元，占78.77%。

五、关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市农村公路管理服务中心2025年一般公共预算拨款210.71万元，比2024年预算拨款增加27.7万元，增长15.14%，主要原因：一是增加“2025年黄山市农村公路质量检测、桥梁评定”一般公共预算拨款26.5万元；二是增加“农村公路日常管理工作经费”一般公共预算拨款4.5万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市农村公路管理服务中心2025年一般公共服务支出0.30万元，占0.14%；社会保障和就业支出27.32万元，占12.97%；卫生健康支出4.57万元，占2.17%；住房保障支出12.55万元，占5.96%；交通运输支出165.97万元，占78.77%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算0.30万元，与2024年预算持平，主要原因是2025党员数量与2024年党员数量一致。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2025年预算18.21万元，比2024年预算增加0.42万元，增长2.36%，增长原因主要是职工养老保险缴费基数的增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算9.11万元，比2024年预算增加0.21万元，增长2.36%，增长原因主要是职工职业年金缴费基数的增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算4.33万元，比2024年预算增加0.09万元，增加2.127%，增加原因主要是职工医疗保险基数的增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算0.24万元，与2024年预算持平，主要原因是2025职工缴费数额与2024年职工缴费数额一致。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算12.55万元，比2024年预算增加0.28万元，增长2.28%，增长原因主要是职工住房公积金缴费基数的增加。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2025年预算165.97万元，比2024年预算增加26.70万元，增长19.17%，增长原因主要是增加“2025年黄山市农村公路质量检测、桥梁评定”一般公共预算拨款26.5万元，“农村公路日常管理工作经费”一般公共预算拨款4.5万元。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市农村公路管理服务中心2025年一般公共预算基本支出179.71万元，其中：人员经费169.75万元，公用经费9.96万元。

（一）人员经费169.75万元，主要包括:基本工资67.67万元、津贴补贴46.16万元、奖金11.00万元、机关事业单位基本养老保险费18.21万元、职业年金缴费9.11万元、职工基本医疗保险缴费4.33万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金12.55万元、医疗费0.24万元。

（二）公用经费9.96万元，主要包括：办公费1.00万元、印刷费0.50万元、物业管理费0.25万元、差旅费2万元、维修（护）费0.80万元、培训费0.37万元、公务接待费1.00万元、委托业务费0.16万元、工会经费1.35万元、福利费1.71万元、其他商品和服务支出0.82万元。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市农村公路管理服务中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市农村公路管理服务中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

黄山市农村公路管理服务中心2025年预算共安排项目支出492.00万元，比2024年预算增加63.90万元，增长14.93%，增长原因主要是2025年项目支出增加了“黄山市农村公路路况自动化检测”项目支出79.20万元。主要包括：本年财政拨款安排 31.00万元（其中：一般公共预算拨款安排31.00万元），单位资金安排461.00万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

黄山市农村公路管理服务中心2025年预算安排政府采购支出464.30万元，比2024年预算增加446.30万元，增长2400.79%，增长原因主要是2025年政府采购支出增加了（一）“2025年黄山市农村公路质量检测、桥梁评定”支出30万元；（二）“农村公路基础设施数字化改造”支出350万元；（三）“黄山市农村公路路况自动化检测”支出79.20万元；（四）“办公设备采购”支出5.10万元。其中：一般公共预算安排26.50万元，占5.71%；单位资金安排437.80万元，占94.29%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

黄山市农村公路管理服务中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2025年，黄山市农村公路管理服务中心“三公”经费支出预算5.50万元，与2024年预算持平。其中因公出国（境）费0.00元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费4.50万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算4.50万元，与2024年预算持平。其中：公务用车运行费4.50万元，与2024年预算持平，持平原因主要是单位对公务车使用进行了严格管控，对区县巡查工作进行优化，减少公务用车的使用频率，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出1.00万元。支出预算1.00万元，与2024年预算持平，主要原因是单位对公务接待费进行了严格管控，控制实际接待人次。主要用于省、市外区县来人对接农村公路相关工作用餐和外省市人员考察的业务招待。经费使用上贯彻落实中央八项规定精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“2025年黄山市农村公路质量检测、桥梁评定”项目。

（1）项目概述：为确保农村公路建设养护质量，委托第三方机构对农村公路建设项目及日常养护、桥梁进行检测、评定，得出准确详细综合数据，指导各项工作。

（2）立项依据：《农村公路建设质量管理办法》（交安监发〔2018〕152号）

（3）实施主体：黄山市农村公路管理服务中心

（4）起止时间：2025年

（5）项目内容：委托第三方机构对农村公路建设项目及日常养护、桥梁进行检测、评定

（6）年度预算安排：34万元

（7）绩效目标：总体目标为按照农村公路建设、养护质量要求，每年按照一定比例对建设、养护项目进行抽检，确保农村公路运行安全和畅通。完成建设养护项目实体质量检测里程(≤360公里)，完成危桥改造工程检测(≤23座)，完成桥梁检测评定(≤65座)，完成检测质量合格率(≥90%)，完成检测及评定时效性(按合同约定完成)，预算成本(34万元)，对乡村地区拉动经济的影响程度(较大)，满足农村地区一定时期交通需求，肋力乡村经济(较大)，改善生态环境较大提升(提升)，为“四好农村路”的提升(提升)，满足群众日常生产和生活的需要(90%)

 

（二）机关运行经费

黄山市农村公路管理服务中心系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山市农村公路管理服务中心2025年政府采购预算总额464.30万元。其中：政府采购货物预算5.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算459.20万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黄山市农村公路管理服务中心固定资产总金额511.22万元，较上年增加31.63万元，其中：土地、房屋及构筑物252.07万元、通用设备112.29万元、专用设备138.55万元、其他资产8.32万元。

未车改事业单位车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

其中：其他用车3辆。

截至2024年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市农村公路管理服务中心2025年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市农村公路管理服务中心2025年5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款31.00万元，单位资金安排461.00万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

附件：黄山市农村公路管理服务中心2025年度项目支出绩效目标

黄山市农村公路管理服务中心2025年度项目支出绩效目标.rar