黄山市道路运输管理服务中心2025年部门预算

2025年2月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 黄山市道路运输管理服务中心概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年黄山市道路运输管理服务中心预算表

1.黄山市道路运输管理服务中心2025年收支预算总表

2.黄山市道路运输管理服务中心2025年收入预算总表

3.黄山市道路运输管理服务中心2025年支出预算总表

4.黄山市道路运输管理服务中心2025年财政拨款收支预算总表

5.黄山市道路运输管理服务中心2025年一般公共预算支出表

6.黄山市道路运输管理服务中心2025年一般公共预算基本支出表

7.黄山市道路运输管理服务中心2025年政府性基金预算支出表

8.黄山市道路运输管理服务中心2025年国有资本经营预算支出表

9.黄山市道路运输管理服务中心2025年基本支出表

10.黄山市道路运输管理服务中心2025年项目支出表

11.黄山市道路运输管理服务中心2025年政府采购预算支出表

12.黄山市道路运输管理服务中心2025年政府购买服务预算支出表

13.黄山市道路运输管理服务中心2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市道路运输管理服务中心2025年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2025年黄山市道路运输管理服务中心预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  黄山市道路运输管理服务中心概况

 

一、主要职责

根据《关于印发黄山市道路运输管理服务中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市道路运输管理服务中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关道路运输法律法规、政策及行业标准。

（二）承担道路运输发展规划、政策、标准的前期研究、中期评估、执行评价等行政辅助工作。

（三）承担道路运输发展状况监测、发展水平评价和经济运行分析工作，提出政策建议。

（四）承担道路运输行业科技和信息化、统计等工作。

（五）承担道路旅客运输、货物运输、城市客运管理等行政辅助工作。

（六）承担客货运站场、机动车驾驶员培训、机动车维修与综合性能检测、车辆技术、新型运输装备与技术应用实践和从业资格考务等工作。

（七）协助上级做好综合运输体系建设、道路运输行业转型升级，促进高质量发展工作。

（八）协助上级做好节假日和重大活动期间的道路运输保障服务，以及行业安全生产、节能减排、环境保护、国防交通、信用体系建设等工作。

（九）协助上级做好道路运输行业精神文明建设、行风建设、人才队伍建设等工作。

（十）完成主管部门交办的其他工作。

 

二、部门预算单位构成

黄山市道路运输管理服务中心2025年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

 

截至2024年12月31日，黄山市道路运输管理服务中心及局属单位实有各类人员51人，其中在职30人、离休0人、退休21人。

 

三、2025年度主要工作任务

   （一）稳步推进城乡交通运输一体化
    指导区县持续丰富城乡客运供给，因地制宜通过农村客运班线收购改造、城市公交延伸、发展镇村公交等形式提升建制村公交化水平。2025年，计划完成黄山区新丰、永丰、新华片区公交通达工作，推进歙县杞梓里、三阳片区农村客运班线公交化改造，至年底，力争全市建制村通客车比率达到80%以上。
   （二）守正创新推进客货邮融合发展
    争取打造休宁璜尖“云上邮路”、歙县深渡片区“新安江山水邮路”等品牌亮点，至2025年年底，全市正常运行的客货邮合作线路达40条；持续推动“乡镇综合运输服务站”提升工程，计划完成黟县宏村、祁门安凌、黄山区焦村、甘棠4座乡镇综合运输服务站新建工作，全市正常运行的服务站达70座。
   （三）不断推进公共交通服务品质提升
    围绕适老（儿）化出行服务，全市2025年计划新增改造20个无障碍站台、1条适老化公交线路。加强公交站点规范管理，推进城区6个公交站亭建设，持续改善公交候车环境。通过公开招投标形式引进杭州立万数据科技有限公司平台建设推广我市95128电召运营项目，提升电话叫车服务响应率，提升老年人出行服务，促进出租汽车新老业态融合发展。
   （四）继续推动绿色交通发展
     持续推进新能源车辆在城市公共交通领域应用工作。新增公交车辆新能源比例继续保持100%，争取年度更新、新增巡游出租汽车新能源比例达到60%以上。全面完成我市剩余登记在册的国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰和奖补工作。同时，积极争取将符合标准的老旧营运客车纳入2025年度“装备更新”或者我市大气污染防治专项资金奖补范畴，引导企业提前淘汰更新。
   （五）持续推进行业稳定发展
     深入开展道路运输安全生产治本攻坚三年行动，持续宣贯重大事故隐患事故判定标准，督促指导企业负责人落实每月带头排查重大事故隐患。认真汲取国内安全生产事故教训，举一反三，突出重点，统筹兼顾，障全市道路运输行业安全持续向好。以动态监控管理、车辆技术管理、关键岗位提升为抓手，全面筑牢“两客一危”重点企业安全生产底线、红线。积极对接老旧车辆淘汰政策，推动10年以上客运车辆有序退出市场。积极对接交通运输部公路科学研究院，推动“道路运输安全监督检查与评估方法大幅创新及应用”交通强国试点项目落地。在全市道路运输行业、企业全面应用“道路运输安全生产监督检查”系统，围绕“监管效能提升、监管标准统一、监管频次合理”三大目标，对日常入企检查事项、检查内容、检查依据、检查方法、检查标准等进行明确，同时依据检查结果建立企业、驾驶员分类分级监管体系，进一步提升行业监管效能。
    （六）持之以恒抓党建和队伍建设
     常态化开展党的二十大、二十届三中全会、习近平总书记视察安徽重要讲话精神学习，坚持个人自学和集体学习相结合，做到学习内容、时间、地点、人员四落实，用党的创新理论武装头脑、指导实践工作。以转变作风为重点，以提升效能为核心，以服务发展为根本；树立敢于负责、勇于担当、善于作为的工作导向，持续改进机关作风、强化政务服务、优化营商环境。继续打造“迎客松 我是一面旗”品牌，提升品牌内涵，常态化开展志愿服务活动。加强行业党建引领，继续指导并促进具备条件的非公企业组织基层党支部。

 

 

 

第二部分   2025年黄山市道路运输管理服务中心预算表

黄山市道路运输管理服务中心2025年黄山市道路运输管理服务中心预算表由14张表格构成。

 

第三部分 2025年黄山市道路运输管理服务中心预算情况说明

 

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市道路运输管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市道路运输管理服务中心2025年收支总预算1236.35万元，收入包括一般公共预算拨款收入615.16万元、其他收入212.93万元、上年结转收入408.26万元，支出包括：一般公共服务0.9万元、社会保障和就业支出106万元、卫生健康支出12.65万元、节能环保支出86.12万元、交通运输支出999.17万元、住房保障支出31.51万元。

二、关于2025年收入预算情况说明

黄山市道路运输管理服务中心2025年收入预算1236.35万元，其中：本年收入828.09万元，上年结转收入408.26万元。

（一）本年收入828.09万元，主要包括：一般公共预算拨款收入615.16万元，占74.29%，比2024年预算减少181.73万元，下降22.78%，下降原因主要是人员经费减少;其他收入安排212.93万元，占25.71%，比2024年预算增加35.93万元，新增20.3%，增加原因主要是2025年度道路客运市场供求情况、城市公共交通出行分担率调查等项目支出增加。

（二）上年结转收入408.26万元，主要包括：一般公共预算拨款收入408.26万元，占100%，比2024年预算增加341.54万元，增长511.9%，增长原因主要是结转上年大气污染防治专项资金及农村客运补贴及城市发展奖励资金。

三、关于2025年支出预算情况说明

黄山市道路运输管理服务中心2025年支出预算1236.35万元，比2024年预算增加438.56万元，增长54.97%，增长原因主要是道路客运市场供求情况、城市公共交通出行分担率调查等项目支出增加。其中：基本支出648.75万元，占52.47%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出587.6万元，占47.53%，主要用于道路客运市场供求情况、城市公共交通出行分担率调查等。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市道路运输管理服务中心2025年财政拨款收支预算615.16万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款615.16万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入615.16万元，上年结转408.26万元。支出按功能分类分为：交通运输支出786.25万元，占比76.83%；节能环保支出86.12万元，占比8.4%；一般公共服务支出0.9万元，占0.09%；社会保障和就业支出106万元，占10.36%；卫生健康支出12.65万元，占1.24%；住房保障支出31.51万元，占3.08%。

五、关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市道路运输管理服务中心2025年一般公共预算拨款615.16万元，比2024年预算拨款减少5.63万元，下降0.91%，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市道路运输管理服务中心2025年交通运输支出786.25万元，占比76.83%；节能环保支出86.12万元，占比8.4%；一般公共服务支出0.9万元，占0.09%；社会保障和就业支出106万元，占10.36%；卫生健康支出12.65万元，占1.24%；住房保障支出31.51万元，占3.08%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算0.9万元，比2024年预算减少0.05万元，下降5.3%，下降原因主要是单位党员数量减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算37.45万元，比2024年预算减少19.55万元，下降34.3%，下降原因主要是离退休人员调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算45.7万元，比2024年预算减少2.09万元，减少4.37%，减少原因主要是社保基数减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算22.85万元，比2024年预算减少1.04万元，减少4.35%，减少原因主要是社保基数减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算11.54万元，比2024年预算减少0.31万元，减少2.61%，减少原因主要是社保基数减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算1.10万元，与2024年预算持平。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2025年预算464.11万元，比2024年预算增加85.51万元，增长22.59%，增长原因主要是人员调整。

8.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2025年预算322.14万元，比2024年预算增加255.42万元，上升382.82%，上升原因主要是此项支出为结转资金，2025年度结转项目比2024年多。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算31.51万元，比2024年预算减少1.38万元，减少4.38%，减少原因主要是2025年度有单位人员退休。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市道路运输管理服务中心2025年一般公共预算基本支出493.66万元，其中，人员经费466.02万元，公用经费27.64万元。

（一）人员经费466.02万元，主要包括:基本工资170.55万元、津贴补贴115.05万元、奖金30万元、机关事业单位基本养老保险费45.7万元、职业年金缴费22.85万元、职工基本医疗保险缴费10.91万元、其他社会保障缴费1.19万元、住房公积金31.51万元、医疗费1.73万元。

（二）公用经费27.64万元，主要包括：办公费4万元、印刷费1万元、手续费0.1万元、邮电费1.7万元、差旅费5万元、维修（护）费0.8万元、会议费0.6万元、培训费0.6万元、公务接待费2万元、劳务费0.6万元、委托业务费0.6万元、工会经费3.41万元、福利费4.28万元、其他商品服务支出2.95万元。

（三）对个人和家庭的补助36.52万元，主要包括：退休费36.4万元、奖励金0.12。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市道路运输管理服务中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市道路运输管理服务中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

黄山市道路运输管理服务中心2025年预算共安排项目支出587.6万元，比2024年预算增加473.88万元，增长416.7%，增长原因主要是结转上年大气污染防治专项资金及农村客运补贴及城市发展奖励资金。主要包括：本年财政拨款安排 121.5万元（其中:一般公共预算拨款安排121.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 408.26万元（其中:一般公共预算拨款安排408.26万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排57.84万元。 

十、关于2025年政府采购支出表的说明

黄山市道路运输管理服务中心2025年预算安排政府采购支出2万元，比2024年预算减少2万元，下降50%，下降原因主要是2025年未安排政府购买服务支出。其中:一般公共预算安排2万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

黄山市道路运输管理服务中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为黄山市道路运输管理服务中心汇总数。2025年，黄山市道路运输管理服务中心机关本级和局属单位“三公”经费支出预算8万元，与2024年预算持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费6万元。具体情况如下： 

公务用车购置及运行费。支出预算6万元，与2024年预算持平。其中：公务用车运行费6万元，与2024年预算持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2024年持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出2万元。支出预算2万元，与2024年预算持平，主要用于接待上级单位检查调研用餐。经费使用上贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“城市公共交通分担率、满意率调查”项目。

（1）项目概述。委托第三方开展城市公共交通分担率、满意率调查。

（2）立项依据。《交通运输部办公厅关于印发公路水路行业定期统计调查制度》。

（3）实施主体。市运管中心运输发展科、城市客运科。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。用于支付第三方调查委托业务费等。

（6）年度预算安排。12万元。

（7）绩效目标。通过调查统计，合理评估当年公路运输、公共交通发展水平，为道路运输行业工作开展提供数据支持。

 

（二）机关运行经费

黄山市道路运输管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

黄山市道路运输管理服务中心2025年单位政府采购预算总额2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黄山市道路运输管理服务中心固定资产总金额971.68万元，较上年减少36.81万元，其中：土地、房屋及构筑物847.28万元、通用设备88.03万元、专用设备0万元、其他资产36.37万元。

未车改事业单位车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2024年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。。

（五）通用资产配置情况

黄山市道路运输管理服务中心2025年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市道路运输管理服务中心2025年9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款121.5万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排57.84万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：黄山市道路运输管理服务中心2025年度项目支出绩效目标

黄山市道路运输管理服务中心2025年度项目支出绩效目标.rar