黄山市交通运输综合行政执法支队2025年单位预算

 

2025年2月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.黄山市交通运输综合行政执法支队2025年收支预算总表

2.黄山市交通运输综合行政执法支队2025年收入预算总表

3.黄山市交通运输综合行政执法支队2025年支出预算总表

4.黄山市交通运输综合行政执法支队2025年财政拨款收支预算总表

5.黄山市交通运输综合行政执法支队2025年一般公共预算支出表

6.黄山市交通运输综合行政执法支队2025年一般公共预算基本支出表

7.黄山市交通运输综合行政执法支队2025年政府性基金预算支出表

8.黄山市交通运输综合行政执法支队2025年国有资本经营预算支出表

9.黄山市交通运输综合行政执法支队2025年基本支出表

10.黄山市交通运输综合行政执法支队2025年项目支出表

11.黄山市交通运输综合行政执法支队2025年政府采购预算支出表

12.黄山市交通运输综合行政执法支队2025年政府购买服务预算支出表

13.黄山市交通运输综合行政执法支队2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市交通运输综合行政执法支队2025年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据《关于印发黄山市交通运输综合行政执法支队主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市交通运输综合行政执法支队主要职责是：

（一）宣传贯彻执行国家、省有关交通运输法律法规、政策；参与有关法规、规范性文件的调研、起草、修订工作。

（二）承担市辖区（屯溪区、徽州区、黄山高新技术开发区、黄山现代服务业产业园，不含黄山区。下同）交通运输综合行政执法工作；承担全市普通国省干线公路路政、港口行政、航道行政、水路运政、海事行政、渔船检验监督管理等综合行政执法工作。

（三）承担市级权限范围交通工程质量监督管理和执法工作。

（四）负责统筹协调、监督指导全市交通运输综合行政执法工作；负责全市区域内交通运输重大案件的查处和跨区域交通行政执法的组织实施；负责制定全市交通运输综合行政执法 的程序、标准、规范，并组织实施。

（五）负责有关交通运输行政执法投诉的处理；负责交通运输执法信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。

（六）负责组织交通行政执法人员的教育、培训工作；负责执法证件和执法装备管理等后勤保障工作。

（七）负责组织协调全市交通运输综合执法专项整治工作;参与交通运输行政许可事前审核、事中事后监管工作；参与交通运输行业有关事故调查处理；参与重大交通应急保障、应急处置工作。

（八） 负责全市国省干线公路及市辖区农村公路治理超限超载工作；承担组织协调全市货物运输车辆超限超载治理工作。

（九） 承担交通运输信息化建设、应用和维护管理工作。

（十）完成主管单位交办的其他工作。

 

二、单位预算构成

黄山市交通运输综合行政执法支队2025年度单位预算的单位共1个，具体情况见下表。

 

截至2024年12月31日，黄山市交通运输综合行政执法支队实有各类人员135人，其中在职134人、离休0人、退休1人。

 

三、2025年度主要工作任务

（一）持续推进严格规范公正文明执法。全面贯彻落实国务院第十一次专题学习精神，依托准军事化管理、执法队伍素质提升三年行动全面加强执法人员素质能力，规范行政执法程序、涉企行政检查行为，全面落实行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核制度，不断提高行政执法能力水平，切实维护群众、企业的合法利益以及公平竞争的市场秩序，持续优化营商环境。

（二）构建执法数智化应用矩阵。围绕2025年执法重点工作任务，探索升级执法检查数字化应用的市、县两级执法联动，进一步提升执法效能，为融入省交通运输一体化数智执法建设做好底层构建工作。逐步汇聚市级交通执法领域视频数据接入省级TOCC平台；积极利用黄山北站非法营运车辆治理项目开展打击非法营运工作，加强“5G布控球+智能算法”等装备在各类执法场景的应用。探索黄山交通执法检查与服务规范标准（线上+线下），升级完善执法检查数字化应用业态库信息。依托科技治超手段，结合路面执法和源头治理，持续完善超限超载治理体系建设，保持超限超载治理高压严管态势。

（二）持续夯实交通执法根基。完善站所相关设施设备配置，进一步完善第二批执法协作点（东临溪区域执法协作点）建设，建立健全常态化执法联勤联动合作机制。推深做实皖浙两省新安江交界水域水上交通执法联动工作机制，寻求在船舶安全监督等方面的经验互通。制定完善执法业务制度，适时编制执法全过程规范制度手册。

（四）推深做实倾心为民办实事。成立全市12328热线工单办理工作专班，明确工作职责、处理流程、调解制度，持续完善和提升热线办理工作质效，确保工单的满意率、24小时办结率、时效性得到有效提升，全面落实黄山市“宠客”模式，助力交旅融合发展。

（五）常态化开展执法护安行动。以交通运输安全生产治本攻坚三年行动2025年执法重点为抓手，切实加强和提升执法监管能力，通过开展“治超护安”“打非治违”“护航”“利剑行动”等系列执法专项行动，持续推进落实超限超载治理、项目质量监督等领域的安全监管，全面提升交通执法领域安全水平。

（六）全面深化执法123新模式。以“六HUI”行动为抓手，倾力打造“徽智慧行 路畅心安”党建执法品牌矩阵建设，以更坚强思想的引领、更坚定的信念全面提升交通执法队伍自身建设，构建内勤外联、内强外硬的执法队伍，全面推动交通运输行政执法事业高质量发展，扎实为民办实事、为企优环境、为交通护好航。

 

第二部分   2025年单位预算表

黄山市交通运输综合行政执法支队2024年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市交通运输综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市交通运输综合行政执法支队2025年收支总预算3107.61万元，收入包括一般公共预算拨款收入2536.41万元、其他收入571.20万元，支出包括：一般公共服务3.25万元、社会保障和就业支出311.83万元、卫生健康支出52.13万元、住房保障支出141.83万元、交通运输支出2598.58万元。

二、关于2025年收入预算情况说明

黄山市交通运输综合行政执法支队2025年收入预算3107.61万元，其中：本年收入3107.61万元，上年结转收入0.00万元。

本年收入3107.61万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2536.41万元，占81.62%，比2024年预算增加8.99万元，增长0.36%，增长原因主要是项目安排的一般公共预算金额较上年增加；其他收入571.20万元，占18.38%，比2024年预算减少35.71万元，下降5.89%，下降原因主要一是在职人员较上年减少3人；二是更加科学编制预算，压实人员经费测算标准。

三、关于2025年支出预算情况说明

黄山市交通运输综合行政执法支队2025年支出预算3107.61万元，比2024年预算减少26.72万元，下降0.85%，下降原因主要一是在职人员较上年减少3人；二是更加科学编制预算，压实人员经费测算标准。其中：基本支出2619.42万元，占84.29%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出488.19万元，占15.71%，主要用于交通运输综合执法业务、工程质量检测等。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市交通运输综合行政执法支队2025年财政拨款收支预算2536.41万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2536.41万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2536.41万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3.25万元，占0.13%；社会保障和就业支出311.83万元，占12.29%；卫生健康支出52.13万元，占2.06%；住房保障支出141.83万元，占5.59%；交通运输支出2027.38万元，占79.93%。

五、关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市交通运输综合行政执法支队2025年一般公共预算拨款2536.41万元，比2024年预算拨款增加8.99万元，增长0.36%，主要原因是项目安排的一般公共预算金额较上年增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市交通运输综合行政执法支队2025年一般公共服务支出3.25万元，占0.13%；社会保障和就业支出311.83万元，占12.29%；卫生健康支出52.13万元，占2.06%；住房保障支出141.83万元，占5.59%；交通运输支出2027.38万元，占79.93%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算3.25万元，比2024年预算增加0.4万元，增长14.04%，增长原因主要一是借调至市局的党员于今年调回至本单位；二是新增预备党员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算205.66万元，比2024年预算减少0.86万元，下降0.42%，下降原因主要是在职人员较上年减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算102.83万元，比2024年预算减少0.43万元，下降0.42%，下降原因主要是在职人员较上年减少。

4.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算3.34万元，比2024年预算减少2.36万元，下降41.40%，下降原因主要是退休人员增加补贴按照6个月来供给。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算52.13万元，比2024年预算增加0.13万元，增长0.25%，增长的主要原因是虽然在职人员较上年减少，但是人员工资基数增加，导致医疗保险较上年略微增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算141.83万元，比2024年预算减少0.44万元，下降0.31%，下降原因主要是在职人员较上年减少。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2025年预算2027.38万元，比2024年预算增加12.55万元，增长0.62%，增长的主要原因是项目安排的一般公共预算金额较上年增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市交通运输综合行政执法支队2025年一般公共预算基本支出2048.22万元，其中：人员经费1930.43万元，公用经费117.79万元。

（一）人员经费1930.43万元，主要包括:基本工资767.96万元、津贴补贴517.40万元、奖金133.00万元、机关事业单位基本养老保险费205.66万元、职业年金缴费102.83万元、职工基本医疗保险缴费49.15万元、其他社会保障缴费5.38万元、住房公积金141.83万元、医疗费2.98万元、退休费3.24万元、生活补助0.95万元、奖励金0.07万元。

（二）公用经费117.79万元，主要包括：办公费13.00万元、印刷费2.00万元、水费0.50万元、电费5.00万元、邮电费15.00万元、差旅费20.00万元、会议费2.00万元、公务接待费6.00万元、工会经费15.36万元、福利费19.28万元、其他商品服务支出19.65万元。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市交通运输综合行政执法支队2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市交通运输综合行政执法支队2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

黄山市交通运输综合行政执法支队2025年预算共安排项目支出488.19万元，比2024年预算增加22.92万元，增长4.93%，增长原因主要是今年拟计划新增新安江航道综合整治提升工程质量检测项目，故项目金额较上年有所增加。主要包括：本年财政拨款安排 488.19万元（其中：一般公共预算拨款安排 488.19万元）。 

十、关于2025年政府采购支出表的说明

黄山市交通运输综合行政执法支队2025年预算安排政府采购支出189.75万元，比2024年预算增加25.51万元，增长15.53%，增长原因主要是今年拟计划新增新安江航道综合整治提升工程质量检测项目，该项目为政府采购，故较上年有所增加。其中：一般公共预算安排189.75万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

黄山市交通运输综合行政执法支队2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2025年，黄山市交通运输综合行政执法支队“三公”经费支出预算48.00万元，比2024年预算增加3.00万元，增长6.67%。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行费42.00万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算42.00万元，比2024年预算增加3.00万元，增长7.69%。其中：公务用车运行费6.00万元，比2024年预算减少1.00万元，下降14.29%，下降原因主要是进一步严控“三公”经费，压实压减公务用车运维费；该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费36.00万元，比2024年预算增加4.00万元，增长17.39%，增长原因主要是新型车辆具备更高效率或更低能耗，可提升工作效率并降低运维成本。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出6.00万元。支出预算6.00万元，与2024年预算持平，主要原因是严格接待标准，2025年预算于去年保持一致。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。经费使用上贯彻落实中央八项规定精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“工程质量检测”项目。

（1）项目概述：项目质量巡检及公路工程竣(交)工验收检测。

（2）立项依据：一、《公路水运工程质量监督管理规定（中华人民共和国交通运输部令2017年第28号）》第二十五条 交通运输主管部门委托的建设工程质量监督机构应当对建设单位提交的报告材料进行审核，并对工程质量进行验证性检测，出具工程交工质量核验意见。 二、第二十六条　公路水运工程竣工验收前，交通运输主管部门委托的建设工程质量监督机构应当根据交通运输主管部门拟定的验收工作计划，组织对工程质量进行复测，并出具项目工程质量鉴定报告，明确工程质量水平；同时出具项目工程质量监督管理工作报告，对项目建设期质量监督管理工作进行全面总结。三、《公路水运工程质量监督管理规定》第三十二条 交通运输主管部门或者其委托的建设工程质量监督机构履行监督检查职责时，有权采取下列措施：对工程材料、构配件、工程实体质量进行抽样检测；

（3）实施主体：黄山市交通运输综合行政执法支队

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容：全市交通建设工程质量巡检,交工验收质量验证性检测、竣工验收质量复测、重点产品抽检、配合比验证性检测及上级专项活动互测等。

（6）年度预算安排：141万元

（7）绩效目标：提升市内道路运输环境，为物流运输业提供保障；不断提升交通建设项目质量水平，确保工程质量稳中有升。

 

 

（二）机关运行经费

黄山市交通运输综合行政执法支队单位系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山市交通运输综合行政执法支队2025年单位政府采购预算总额189.75万元。其中：政府采购货物预算48.75万元，政府采购工程预算141.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黄山市交通运输综合行政执法支队固定资产总金额2292.28万元，较上年增加535.61万元，其中：土地、房屋及构筑物1401.48万元、通用设备779.49万元、专用设备60.68万元、其他资产50.63万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车19辆。

截至2024年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆2辆，购置费36万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市交通运输综合行政执法支队2025年预算安排通用资产配置支出48.75万元，比2024年预算增加4.51万元，增长10.19%，增长原因主要是新型车辆具备更高效率或更低能耗，可提升工作效率并降低运维成本，车预算较上年有所增加。

（六）绩效目标设置情况

黄山市交通运输综合行政执法支队2025年5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款488.19万元，政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

附件：黄山市交通运输综合行政执法支队2025年度项目支出绩效目标

黄山市交通运输综合行政执法支队2025年度项目支出绩效目标.rar