黄山市地方海事（港航）管理服务中心2025年单位预算

2025年2月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.黄山市地方海事（港航）管理服务中心2025年收支预算总表

2.黄山市地方海事（港航）管理服务中心2025年收入预算总表

3.黄山市地方海事（港航）管理服务中心2025年支出预算总表

4.黄山市地方海事（港航）管理服务中心2025年财政拨款收支预算总表

5.黄山市地方海事（港航）管理服务中心2025年一般公共预算支出表

6.黄山市地方海事（港航）管理服务中心2025年一般公共预算基本支出表

7.黄山市地方海事（港航）管理服务中心2025年政府性基金预算支出表

8.黄山市地方海事（港航）管理服务中心2025年国有资本经营预算支出表

9.黄山市地方海事（港航）管理服务中心2025年基本支出表

10.黄山市地方海事（港航）管理服务中心2025年项目支出表

11.黄山市地方海事（港航）管理服务中心2025年政府采购预算支出表

12.黄山市地方海事（港航）管理服务中心2025年政府购买服务预算支出表

13.黄山市地方海事（港航）管理服务中心2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市地方海事（港航）管理服务中心2025年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据《关于印发黄山市地方海事（港航）管理服务中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市地方海事（港航）管理服务中心主要职责是：

（一）贯彻执行有关海事、港口、航道、水路运输法律法规、政策及行业标准。

（二）承担全市运输船舶海上设施和船用产品及渔业船舶的法定检验和管理工作。

（三）承担船员培训机构的管理工作。

（四）承担水运行业科技信息化、统计、课题研究、标准制定、政策实施评估工作。

（五）承担航道养护、节能减排、水运环境保护、船舶污染防治、信用体系建设等工作。

（六）做好海事管理、港口、航道管理、水路运输管理的行政辅助工作。

（七）协助做好水运行业安全生产、船员考试和水运行业规划、计划的编制工作。

（八）完成主管部门交办的其他工作。

 

二、预算单位构成

黄山市地方海事（港航）管理服务中心2025年度单位预算具体情况见下表。

 

 

截至2024年12月31日，黄山市地方海事（港航）管理服务中心实有各类人员109人，其中在职50人、离休0人、退休43人，遗属8人、聘用人员8人。

 

三、2025年度主要工作任务

（一）谋势而动、融入大局，推进项目建设，强化水运发展

继续推进新安江航道综合整治提升工程。推进风景名胜区影响专题及重大项目选址、用地预审、洪评、环评等剩余专题报批，力促项目早日开工，同时协助做好重点水运工程项目监管相关工作。

持续推进新安江（三江口-湖边枢纽）航道养护工程。完成疏浚航标施工，并做好竣工验收相关工作。严格按照养护技术核查制度，加强新安江、太平湖等航道的养护巡查工作，发现问题及时处置，保障航道安全畅通。

推进新安江水上安全视频监控系统。全面推进新安江水上安全视频监控系统在全省一体化数据基础平台上建设，全面掌握船舶航行动态、降低行业管理成本。向上争取船舶污水上岸系统运维资金，及时做好系统网络安全运行维护，保持信息系统和网络安全状况良好。

（二）守正创新、先立后破，抓实行业管理，优化市场环境

水运行业管理。持续巩固精品航线试点工作成果，常态化开展水路旅游客运服务品质提升工作，不断提升水路客运服务能级，促进交通和旅游深度融合发展，带动乡村振兴。强化水运企业事中事后监管，继续做好水运企业核查工作和信用评价以及“双随机、一公开”等事中事后监管工作，加强水运企业资质和经营行为的监管，突出海务、机务管理人员履职能力监管。

优化船员服务。不断建强船检队伍，提升船舶检验服务水平，严把船舶质量技术关。持续优化可复制、可推广的船员“培考发一体化”服务保障工作，帮助企业节约时间经济成本。

打造绿色港航。严格落实《新安江流域生态保护提升三年行动计划（2023—2025年）》，加强船舶和港口防污染设施日常监督检查，确保各港区智能污水接收设备及船舶生活污水储存设备运行稳定，船舶污染物应收尽收，实现全过程闭环管理，全面推进我市绿色航运发展。

推进设备更新。做好老旧营运船舶报废备更新相关政策的宣传解读，指导企业做好补贴资金申报，做好数据审核上报和船舶拆解现场监管，积极争取更多政策支持，积极推动新能源船舶应用，推动水运领域运输设备转型升级。

（三）强力治标、长效治本，聚焦重点领域，提升监管质效

抓好水上交通安全现场管理。扎实做好“四季七节”等重点时段水上交通安全管理工作，严格落实重点节假日、重点时段安全应急值班、领导带班和安全生产事故情况“日报告”“零报告”制度。建立健全极端恶劣天气防范应对工作机制，细化行业事故预防工作举措，做好应急队伍、应急车船、储备物资准备，强化隐患排查，落实应对防范措施。加强与交通运输综合执法部门的协调联动和信息共享，配合执法部门加大违法行为打击力度，形成监管合力。

推进水路运输领域专项活动。按照我中心编写的《黄山市水运行业安全业务检查工作指南（试行）》扎实推进安全生产治本攻坚三年行动、重大事故隐患排查专项整治行动、安全生产月等专项行动，压紧压实水路运输企业、港口经营企业主要负责人和安全生产管理人员等关键岗位人员安全生产责任，建立健全安全生产管理制度、安全风险防控机制、安全隐患排查治理机制，加大船员的安全生产宣传教育和培训，提升广大船员安全意识。

提升渡运安全保障水平。持续推进渡口撤销、整合、改造提升、渡船改造更新等渡运安全保障工作。重点节假日期间，加密渡口渡船巡查频次，开展渡工安全警示教育和水上应急救助技能培训，不断提升应急处置能力。联合区县交通运输局落实乡镇政府渡运安全管理属地责任，督促乡镇人民政府常态化开启渡船视频监控，充分发挥乡管员和村组的作用，在重点时段、重点渡口安排专人值班，维持渡运秩序。

（四）干字当头、久久为功，深化党建引领，强化政治担当

持续强化政治建设。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十届三中全会精神。坚持以党的建设引领干部队伍建设，不断增强工作的预见性、主动性，强弱项，补短板，着力营造风清气正的政治生态。

擦亮特色党建品牌。坚持问题导向和目标导向，强化党建督导检查和跟踪落实力度，积极总结推广好经验做法。将深化党建品牌建设作为创新党建工作载体，以党建为引领，不断擦亮“老黄牛”党建品牌，助推海事港航工作提质增效。

加强党风廉政建设。严守党的政治纪律和政治规矩，加强党员干部日常教育管理，以落实“三会一课”、主题党日等日常工作为重点，通过学习党规党纪、参观廉政教育基地、观看警示教育片等方式，持续推动廉洁教育常态化、长效化，不断提高党员拒腐防变能力。

加强精神文明建设。持续做好水上交通安全知识进码头、进企业、进乡镇、进渡口“五进”活动。扎实做好结对社区、乡村共建，常态化开展创城工作。积极争创各项荣誉，加强行业宣传，围绕工作亮点，讲好海事故事。

 

第二部分   2025年单位预算表

黄山市地方海事（港航）管理服务中心2025年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

 

第三部分 2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市地方海事（港航）管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市地方海事（港航）管理服务中心2025年收支总预算1590.69万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

黄山市地方海事（港航）管理服务中心2025年收入预算1590.69万元，其中：本年收入1590.69万元。

（一）本年收入1590.69万元，主要包括：一般公共预算拨款收入974.51万元，占61.26%，比2024年预算减少14.56万元，下降1.47%，下降原因主要本年无上年结转收入；其他收入616.18万元，占38.74%，比2024年预算增加84.59万元，增长15.91%，增长原因主要是新增中心计算机考场整改及船舶污水上岸管理信息系统运维等费用。

三、关于2025年支出预算情况说明

黄山市地方海事（港航）管理服务中心2025年支出预算1590.69万元，比2024年预算增加70.02万元，增长4.6%，增长原因主要是新增中心计算机考场整改及船舶污水上岸管理信息系统运维等费用。其中：基本支出1253.97万元，占78.83%，主要用于保障职工薪酬、社保缴费、住房公积金及完成日常工作任务等；项目支出336.73万元，占21.17%，主要用于航道管理与养护，保障航道畅通，保障水上交通安全稳定。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市地方海事（港航）管理服务中心2025年财政拨款收支预算974.51万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款974.51万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入974.51万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.5万元，占0.15%；社会保障和就业支出188.09万元，占19.3%；卫生健康支出21.38万元，占2.19%；交通运输支出711.08万元，占72.97%；住房保障支出52.45万元，占5.38%。

五、关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市地方海事（港航）管理服务中心2025年一般公共预算拨款974.51万元，比2024年预算拨款减少14.56万元，下降1.47%，主要原因是本年无结转收入。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市地方海事（港航）管理服务中心2025年一般公共服务支出1.5万元，占0.15%；社会保障和就业支出188.09万元，占19.3%；卫生健康支出21.38万元，占2.19%；交通运输支出711.08万元，占72.97%；住房保障支出52.45万元，占5.38%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算1.5万元，比2024年预算增加0.25万元，增长20%，增长原因主要是党员数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算73.92万元，比2024年预算减少48.63万元，下降39.68%，下降原因主要是财政降低供给比例。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算76.12万元，比2024年预算减少4.84万元，下降5.98%，下降原因主要是职工退休，在职人数较上年减少3人。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算38.06万元，比2023年预算减少2.42万元，下降5.98%，下降原因主要是职工退休，在职人数较上年减少3人。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算19.38万元，比2024年预算减少1.2万元，下降5.83%，下降原因主要是职工退休，在职人数较上年减少3人。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算2.01万元，比2024年预算减少0.06万元，下降2.9%，下降原因主要是职工退休，在职人数较上年减少3人。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2025年预算711.08万元，比2024年预算增加59.99万元，增长9.21%，增长原因主要是新增中心计算机考场整改及船舶污水上岸管理信息系统运维等费用。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算52.45万元，比2024年预算减少3.36万元，下降6.02%，下降原因主要是职工退休，在职人数较上年减少3人。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市地方海事（港航）管理服务中心2025年一般公共预算基本支出841.51万元，其中，人员经费795.07万元，公用经费46.44万元。

（一）人员经费795.07万元，主要包括:基本工资282.59万元、津贴补贴193.15万元、奖金50万元、机关事业单位基本养老保险费76.12万元、职业年金缴费38.06万元、职工基本医疗保险缴费18.09万元、其他社会保障缴费1.98万元、住房公积金52.45万元、医疗费3.3万元、退休费71.77万元、生活补助7.56万元、奖励金0.01万元。

（二）公用经费46.44万元，主要包括：办公费1.5万元、水费1万元、电费9万元、邮电费5万元、物业管理费0.2万元、差旅费5万元、维修（护）费2万元、会议费0.28万元、公务接待费3.52万元、委托业务费0.5万元、工会经费5.65万元、福利费7.14万元、其他商品服务支出5.65万元。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市地方海事（港航）管理服务中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市地方海事（港航）管理服务中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

黄山市地方海事（港航）管理服务中心2025年预算共安排项目支出336.73万元，比2024年预算增加107.46万元，增长46.87%，增长原因主要是新增中心计算机考场整改及船舶污水上岸管理信息系统运维等费用。主要包括：本年财政拨款安排 133万元（其中：一般公共预算拨款安排 133万元），单位资金安排203.73万元。 

十、关于2025年政府采购支出表的说明

黄山市地方海事（港航）管理服务中心2025年预算安排政府采购支出10.35万元，比2024年预算增加9.75万元，增长1625%，增长原因主要是根据省交通运输厅结合部海事局开展的年度船员计算机考场巡检结果，对我中心计算机考场进行整改，更换设备。其中：一般公共预算安排10.35万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

黄山市地方海事（港航）管理服务中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2025年，黄山市地方海事（港航）管理服务中心机关本级和局属单位“三公”经费支出预算15.52万元，比2024年预算减少0.28万元，下降1.77%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费3.52万元，公务用车购置及运行费12万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年预算持平，持平原因主要是一般公共预算内未安排该项经费。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算12万元，与2024年预算持平。其中：公务用车运行费12万元，与2024年预算持平，持平原因主要是公务车数量无变化，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2024年预算持平，持平原因主要是一般公共预算内未安排该项经费。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出3.52万元。支出预算3.52万元，比2024年预算减少0.28万元，下降7.37%，主要原因是厉行勤俭节约，反对铺张浪费，减少不必要开支，主要用于上级部门检查工作接待、日常安全检查监督工作接待等开支。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“水上交通安全管理保障经费”项目。

（1）项目概述。保障新安江、太平湖和中心城区水域综合巡航等活动的正常开展，确保水上交通秩序平稳，船舶安全畅通航行。

（2）立项依据。《安徽省水上交通安全管理条例》《内河交通安全管理条例》。

（3）实施主体。黄山市地方海事（港航）管理服务中心。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。在新安江、太平湖和中心城区水域综合巡航，确保水上交通平稳安全畅通运行，加强水上交通安全、保障水上通航秩序。

（6）年度预算安排。161.11万元。

（7）绩效目标。保障辖区旅客出行安全、船舶航行畅通、水上交通安全稳定。

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费

黄山市地方海事（港航）管理服务中心系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

 

（三）政府采购情况

黄山市地方海事（港航）管理服务中心2025年（各）单位政府采购预算总额10.35万元。其中：政府采购货物预算10.35万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黄山市地方海事（港航）管理服务中心固定资产总金额4046.41万元，较上年减少14.42万元，其中：土地、房屋及构筑物2094.7万元、通用设备588.13万元、专用设备1313.7万元、其他资产49.87万元。

未车改事业单位车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。

截至2024年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备4台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市地方海事（港航）管理服务中心2025年预算安排通用资产配置支出10.35万元，比2024年预算增加10.35万元，增长原因主要是根据省交通运输厅结合部海事局开展的年度船员计算机考场巡检结果，对我中心计算机考场进行整改，更换设备。

（六）绩效目标设置情况

黄山市地方海事（港航）管理服务中心2025年3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款133万元，单位资金安排203.73万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

附件：黄山市地方海事（港航）管理服务中心2025年度项目支出绩效目标

黄山市地方海事（港航）管理服务中心2025年度项目支出绩效目标.rar