黄山市交通运输局本级2025年单位预算

2025年2月 

 

 

目    录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.黄山市交通运输局2025年收支预算总表

2.黄山市交通运输局本级2025年收入预算总表

3.黄山市交通运输局本级2025年支出预算总表

4.黄山市交通运输局本级2025年财政拨款收支预算总表

5.黄山市交通运输局本级2025年一般公共预算支出表

6.黄山市交通运输局本级2025年一般公共预算基本支出表

7.黄山市交通运输局本级2025年政府性基金预算支出表

8.黄山市交通运输局本级2025年国有资本经营预算支出表

9.黄山市交通运输局本级2025年基本支出表

10.黄山市交通运输局本级2025年项目支出表

11.黄山市交通运输局本级2025年政府采购预算支出表

12.黄山市交通运输局本级2025年政府购买服务预算支出表

13.黄山市交通运输局本级2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市交通运输局本级2025年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分单位概况

 

一、主要职责

根据《关于印发黄山市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市交通运输局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作；会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划、建设和管理。

（二）根据国家、省和我市交通运输发展的总体布局，组织拟订交通运输行业规划、政策和规范性文件草案并监督实施；参与拟订物流业发展规划及有关政策并监督实施。

    （三）负责全市公路、水路、港口等交通运输行业管理；组织、监督交通运输行业行政执法工作；指导城市公共交通、出租汽车行业管理工作；负责全市国道、省道、重要县道等公路管理、养护和安全保护工作。

（四）会同有关部门拟定交通运输行业有关投融资政策建议，提出公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定审核市规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

（五）承担公路、水路基础设施建设市场监管责任，组织协调交通运输有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，组织公路、水路基础设施的维护、管理。

（六）负责全市公路、水路行业安全生产监管及应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担交通战备有关工作。

（七）负责交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输系统环境保护和节能减排工作。

（八）指导全市交通运输行业体制改革和交通运输行业职工队伍建设、行业精神文明建设。

（九）承办市政府交办的其他事项。

 

二、单位预算单位构成

黄山市交通运输局本级2025年度部门预算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，具体情况见下表。

截至2024年12月31日，黄山市交通运输局本级及实有各类人员36人，其中在职18人、离休1人、退休17人。

 

三、2025年度主要工作任务

 

（一）坚持以项目为王，巩固投资增长势头。充分发挥交通建设稳投资、稳增长“主力军”作用，计划实施交通项目16个、完成投资51.34亿元，投资较2024年增长10.4%。

（二）坚持以发展为先，推动交旅深度融合。围绕全域旅游发展目标，精准定位、精心谋划，着力推动交通旅游深度融合发展。

（三）坚持以民生为重，促进城乡交通一体化。践行交通为民宗旨，全面提升农村地区交通运输服务质量，助力城乡共同繁荣发展。

（四）坚持以服务为本，提升行业治理水平。加快交通运输行业转型升级，发展以法治化、绿色化、智能化为特征的行业治理新模式。

（五）坚持以平安为基，筑牢交通安全底线。紧盯治本攻坚三年行动年度任务目标不放，突出事故预防这个重点，压紧压实各方责任，全力防风险、除隐患、遏事故。

 

第二部分   2025年单位预算表

黄山市交通运输局本级2025年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市交通运输局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄山市交通运输局本级2025年收支总预算831.04万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

黄山市交通运输局本级2025年收入预算831.04万元，其中：本年收入831.04万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入831.04万元，主要包括：一般公共预算拨款收入831.04万元，占100%，比2024年预算减少791.2万元，下降48.77%，下降原因主要是上年结转减少。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出预算情况说明

黄山市交通运输局本级2025年支出预算831.04万元，比2024年预算减少791.2万元，下降48.77%，下降原因主要是上年结转减少。其中：基本支出435.26万元，占52.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出395.78万元，占47.63%，主要用于安全应急、法治宣传与文明创建、交通大楼物业费及信息中心管维、交通战备、审计评价与统计调查、综合管理经费等。

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四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市交通运输局本级2025年财政拨款收支预算831.04万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款831.04万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入831.04万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.75万元，占0.09%；社会保障和就业支出107.31万元，占12.91%；卫生健康支出17.38万元，占2.09%；交通运输支出677.33万元，占81.5%；住房保障支出28.26万元，占3.4%。

五、关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市交通运输局本级2025年一般公共预算拨款831.04万元，比2024年预算拨款减少791.2万元，下降48.77%，主要原因是上年结转减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市交通运输局本级2025年一般公共服务支出0.75万元，占0.09%；社会保障和就业支出107.31万元，占12.91%；卫生健康支出17.38万元，占2.09%；交通运输支出677.33万元，占81.5%；住房保障支出28.26万元，占3.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算0.75万元，比2024年预算减少0.05万元，下降6.25%，下降原因主要是党员人数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算54.51万元，比2024年预算减少11.65万元，减少17.61%，减少原因主要是退休人员增加补贴预算供给减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算35.2万元，比2024年预算增加0.55万元，增加1.58%，增加原因主要是人员调整和基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算17.6万元，比2024年预算增加0.27万元，增加1.58%，增加原因主要是人员调整和基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算17.38万元，比2024年预算增加0.5万元，增加2.97%，增加原因主要是人员调整和基数调整。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算603.33万元，比2024年预算增加18.81万元，增加3.22%，增加原因主要是项目支出预算安排增多。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2025年74万元，比2024年预算持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算28.26万元，比2024年预算增加0.37万元，增加1.37%，增加原因主要是人员调整和基数调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市交通运输局本级2025年一般公共预算基本支出435.26万元，其中，人员经费397.24万元，公用经费38.02万元。

（一）人员经费397.34万元，主要包括:基本工资139.2万元、津贴补贴80.82万元、奖金25.25万元、机关事业单位基本养老保险费35.2万元、职业年金缴费17.6万元、职工基本医疗保险缴费8.91万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金28.26万元、医疗费8.47万元、离休费18.85万元、退休费34.39万元。

（二）公用经38.02万元，主要包括：办公费9.52万元、公务接待费2万元、工会经费2.78万元、福利费3.3万元、其他交通费用15.52万元、其他商品服务支出4.9万元。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市交通运输局本级2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市交通运输局本级2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

黄山市交通运输局本级2025年预算共安排项目支出395.78万元，比2024年预算减少784.5万元，下降66.47%，下降原因主要是上年结转减少。主要包括：本年财政拨款安排 395.78万元（其中：一般公共预算拨款安排395.78万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中：一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2025年政府采购支出表的说明

黄山市交通运输局本级2025年预算安排政府采购支出40.5万元，比2024年预算增加33万元，增长440%，增长原因主要是2025年安排购置电梯支出33万元。其中：一般公共预算安排40.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

黄山市交通运输局本级2025年预算安排政府购买服务支出34.72万元，比2024年预算增加10.22万元，增长41.71%，增长原因主要是物业管理服务支出增加。

十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2025年，黄山市交通运输局本级“三公”经费支出预算2万元，比2024年预算持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年预算持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年预算持平，持平的主要原因是严格贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求。其中：公务用车运行费0万元，与2024年预算持平。公务用车购置费0万元，与2024年预算持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出2万元。支出预算2万元，与2024年预算持平，持平的主要原因是严格贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。经费使用上贯彻落实中央八项规定精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

“交通大楼物业费及信息中心管维”项目。

（1）项目概述：根据市网信办的要求，对交通大楼网络信息系统维护完善改造，保障交通大楼水电消防、电梯维护、环境绿化保洁，以及信息中心正常运行。

（2）立项依据：《黄山市党政机关公务用车管理实施办法》、《安徽省政府采购工作指南（2024年版）》、《黄山市市级单位部分通用资产配置标准（试行）》

（3）实施主体：黄山市交通运输局本级。

（4）起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容：保障交通大楼水电消防、电梯维护、环境绿化保洁等物业管理，以及信息中心等的正常运行。

（6）年度预算安排：182.9万元

（7）绩效目标：保障交通大楼水电消防、电梯维护、环境绿化保洁，以及信息中心正常运行，项目的实施对信息系统安全性能得到改善，健全信息化系统，为政府公益性投资信息化系统提供可持续保障，对信息系统后续可用性及稳定性，推动“互联网 ”发展的持续影响程度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费

2025年黄山市交通运输局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算37.92万元，比2024年减少0.27万元，下降0.7%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

黄山市交通运输局本级2025年单位政府采购预算总额40.5万元。其中：政府采购货物预算40.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黄山市交通运输局本级固定资产总金额1209.21万元，较上年增加50.59万元，其中：土地、房屋及构筑物788.44万元、通用设备347.4万元、专用设备3.52万元、其他资产69.85万元。

截至2024年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市交通运输局本级2025年没有安排通用资产配置支出。

 

（六）绩效目标设置情况

黄山市交通运输局本级2025年6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款395.78万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黄山市交通运输局本级2025年度项目支出绩效目标

黄山市交通运输局本级2025年度项目支出绩效目标.rar