黄山市交通运输局2025年部门预算

2025年2月

  

 

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.黄山市交通运输局2025年收支预算总表

2.黄山市交通运输局2025年收入预算总表

3.黄山市交通运输局2025年支出预算总表

4.黄山市交通运输局2025年财政拨款收支预算总表

5.黄山市交通运输局2025年一般公共预算支出表

6.黄山市交通运输局2025年一般公共预算基本支出表

7.黄山市交通运输局2025年政府性基金预算支出表

8.黄山市交通运输局2025年国有资本经营预算支出表

9.黄山市交通运输局2025年基本支出表

10.黄山市交通运输局2025年项目支出表

11.黄山市交通运输局2025年政府采购预算支出表

12.黄山市交通运输局2025年政府购买服务预算支出表

13.黄山市交通运输局2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市交通运输局2025年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据《关于印发黄山市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市交通运输局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作；会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划、建设和管理。

（二）根据国家、省和我市交通运输发展的总体布局，组织拟订交通运输行业规划、政策和规范性文件草案并监督实施；参与拟订物流业发展规划及有关政策并监督实施。

    （三）负责全市公路、水路、港口等交通运输行业管理；组织、监督交通运输行业行政执法工作；指导城市公共交通、出租汽车行业管理工作；负责全市国道、省道、重要县道等公路管理、养护和安全保护工作。

（四）会同有关部门拟定交通运输行业有关投融资政策建议，提出公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定审核市规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

（五）承担公路、水路基础设施建设市场监管责任，组织协调交通运输有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，组织公路、水路基础设施的维护、管理。

（六）负责全市公路、水路行业安全生产监管及应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担交通战备有关工作。

（七）负责交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输系统环境保护和节能减排工作。

（八）指导全市交通运输行业体制改革和交通运输行业职工队伍建设、行业精神文明建设。

（九）承办市政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

黄山市交通运输局2025年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。

截至2024年12月31日，黄山市交通运输局及局属单位实有各类人员1136人，其中在职495人、离休2人、退休639人。

三、2025年度主要工作任务

（一）坚持以项目为王，巩固投资增长势头。充分发挥交通建设稳投资、稳增长“主力军”作用，计划实施交通项目16个、完成投资51.34亿元，投资较2024年增长10.4%。

（二）坚持以发展为先，推动交旅深度融合。围绕全域旅游发展目标，精准定位、精心谋划，着力推动交通旅游深度融合发展。

（三）坚持以民生为重，促进城乡交通一体化。践行交通为民宗旨，全面提升农村地区交通运输服务质量，助力城乡共同繁荣发展。

（四）坚持以服务为本，提升行业治理水平。加快交通运输行业转型升级，发展以法治化、绿色化、智能化为特征的行业治理新模式。

（五）坚持以平安为基，筑牢交通安全底线。紧盯治本攻坚三年行动年度任务目标不放，突出事故预防这个重点，压紧压实各方责任，全力防风险、除隐患、遏事故。

 

第二部分   2025年部门预算表

黄山市交通运输局2025年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市交通运输局2025年收支总预算18537.14万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入、其他收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

黄山市交通运输局2025年收入预算18537.14万元，其中：本年收入18128.88万元，上年结转收入408.26万元。

（一）本年收入18128.88万元，主要包括：一般公共预算拨款收入11929.51万元，占65.8%，比2024年预算增加357.85万元，增长3.09%，增长原因主要是国库管理非税收入增加；单位资金收入6199.37万元，占34.2%，比2024年预算减少533.23万元，下降7.92%，下降原因主要是一般公共预算安排项目支出增多。

（二）上年结转收入408.26万元，主要包括：一般公共预算拨款收入408.26万元，占100%，比2024年预算减少472.73万元，下降53.66%，下降原因主要是2024年加大了项目资金的支出力度。

三、关于2025年支出预算情况说明

黄山市交通运输局2025年支出预算18537.14万元，比2024年预算减少648.12万元，下降3.38%，下降原因主要是上年结转结余减少。其中：基本支出12963.57万元，占69.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5573.57万元，占30.07%，主要用于国省干线公路保养及巡检检测、交通运输综合行政执法、“四好农村路”建设及农村公路质检和养护、交通战备及综合管理、海事（港航）管理、水路运输管理，道路旅客（货物）运输、城市客运管理、行政运行等。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市交通运输局2025年财政拨款收支预算12337.77万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款12337.77万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入11929.51万元，上年结转408.26万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出12.65万元，占0.1%；社会保障和就业支出2329.16万元，占18.88%；卫生健康支出246.02万元，占1.99%；节能环保支出86.12万元，占0.7%；交通运输支出9098.03万元，占73.74%；住房保障支出565.79万元，占4.59%。

五、关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市交通运输局2025年一般公共预算拨款12337.77万元，比2024年预算拨款减少114.88万元，下降0.92%，主要原因是上年结转结余减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市交通运输局2025年一般公共服务支出12.65万元，占0.1%；社会保障和就业支出2329.16万元，占18.88%；卫生健康支出246.02万元，占1.99%；节能环保支出86.12万元，占0.7%；交通运输支出9098.03万元，占73.74%；住房保障支出565.79万元，占4.59%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算12.65万元，比2024年预算增加1.05万元，增加9.05%，增加原因主要是党员人数增多。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算54.51万元，比2024年预算减少11.65万元，减少17.61%，减少原因主要是退休增加补贴预算减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算1053.47万元，比2024年预算减少637.54万元，减少37.7%，减少原因主要是退休增加补贴预算减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算814.13万元，比2024年预算减少41.6万元，减少4.86%，减少原因主要是在职人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算407.06万元，比2024年预算减少20.8万元，减少4.86%，减少原因主要是在职人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算17.38万元，比2024年预算增加0.5万元，增加2.97%，增加原因主要是医保基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算205.2万元，比2024年预算减少9.17万元，减少4.28%，减少原因主要是在职人员人员减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算23.44万元，比2024年预算减少0.37万元，减少1.54%，减少原因主要是在职人员减少。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2025年预算86.12万元，2024年结转的大气污染防治专项资金。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算603.33万元，比2024年预算增加18.81万元，增加3.22%，增加原因主要是人员工资增加。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2025年预算74万元,比2024年预算持平。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2025年预算7387.47万元，比2024年预算增加1027.15万元，增加16.15%，增加原因主要是一般公共预算拨款项目支出安排增加。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2025年预算711.08万元，比2024年预算增加59.99万元，增加9.21%，增加原因主要是一般公共预算拨款项目支出安排增加。。

14.交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2025年预算322.14万元，比2024年预算减少558.48万元，减少63.42%，减少原因主要是结转农村客运补贴及城市发展奖励资金322.14万元。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算565.79万元，比2024年预算减少28.51万元，减少4.8%，减少原因主要是人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市交通运输局2025年一般公共预算基本支出9333.99万元，其中，人员经费8832.45万元，公用经费501.54万元。

（一）人员经费7650.28万元，主要包括:基本工资3063.21万元、津贴补贴2025.07万元、奖金508.25万元、机关事业单位基本养老保险费814.13万元、职业年金缴费407.06万元、职工基本医疗保险缴费196.05万元、其他社会保障缴费20.75万元、住房公积金565.79万元、医疗费49.97万元、离休费35.1万元、退休费1041.08万元、生活补助105.43万元、奖励金0.36万元。

（二）公用经费501.74万元，主要包括：办公费54.62万元、印刷费29.1万元、手续费0.8万元、水费5.34万元、电费44.72万元、邮电费47.3万元、物业管理费0.45万元、差旅费52.48万元、维修（护）费13.84万元、会议费2.88万元、培训费4.81万元、公务接待费19.92万元、劳务费0.6万元、委托业务费1.26万元、工会经费61.26万元、福利费76.32万元、其他交通费用15.52万元、其他商品服务支出70.52万元。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市交通运输局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市交通运输局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

黄山市交通运输局2025年预算共安排项目支出5573.57万元，比2024年预算增加46.1万元，增长0.83%。主要包括：本年财政拨款安排2595.51万元（其中：一般公共预算拨款安排 2595.51万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排408.26万元（其中：一般公共预算拨款安排 408.26万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排2569.79万元。 

十、关于2025年政府采购支出表的说明

黄山市交通运输局2025年预算安排政府采购支出814.18万元，比2024年预算增加454.15万元，增长126.14%，增长原因主要是增加农村公路基础设施数字化改造采购项目。其中：一般公共预算安排269.1万元，占33.05%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排545.08万元，占66.95%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

黄山市交通运输局2025年预算安排政府购买服务支出34.72万元，比2024年预算增加10.22万元，增长41.71%，增长原因主要是物业管理服务支出增加。

十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，黄山市交通运输局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算84.42万元，比2024年预算增加2.72万元，增加3.33%。其中因公出国（境）费0 万元，公务接待费19.92万元，公务用车购置及运行费64.5万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算64.5万元，比2024年预算增加3万元，增长4.88%。其中：公务用车运行费28.5万元，比2024年预算减少1万元，下降3.39%，下降原因主要是厉行勤俭节约，反对铺张浪费，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费36万元，比2024年预算增加4万元，增长12.5%，增长原因主要是局直单位增加了公务用车购置支出。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出19.92万元。支出预算19.92万元，比2024年预算减少0.28万元，下降1.39%，主要原因是厉行勤俭节约，反对铺张浪费，减少不必要开支，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。经费使用上贯彻落实中央八项规定精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

“交通大楼物业费及信息中心管维”项目。

（1）项目概述：根据市网信办的要求，对交通大楼网络信息系统维护完善改造，保障交通大楼水电消防、电梯维护、环境绿化保洁，以及信息中心正常运行。

（2）立项依据：《黄山市党政机关公务用车管理实施办法》、《安徽省政府采购工作指南（2024年版）》、《黄山市市级单位部分通用资产配置标准（试行）》

（3）实施主体：黄山市交通运输局本级。

（4）起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容：保障交通大楼水电消防、电梯维护、环境绿化保洁等物业管理，以及信息中心等的正常运行。

（6）年度预算安排：182.9万元

（7）绩效目标：保障交通大楼水电消防、电梯维护、环境绿化保洁，以及信息中心正常运行，项目的实施对信息系统安全性能得到改善，健全信息化系统，为政府公益性投资信息化系统提供可持续保障，对信息系统后续可用性及稳定性，推动“互联网 ”发展的持续影响程度。

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费

2025年黄山市交通运输局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算37.92万元，比2024年减少0.27万元，下降0.7%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

黄山市道路运输管理服务中心、黄山市农村公路管理服务中心、黄山市公路管理服务中心、黄山市地方海事（港航）管理服务中心、黄山市交通运输综合行政执法支队5家单位系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

黄山市交通运输局2025年各单位政府采购预算总额814.18万元。其中：政府采购货物预算213.98万元，政府采购工程预算141万元，政府采购服务预算459.2万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黄山市交通运输局固定资产总金额7940万元，较上年增加377.34万元，其中：土地、房屋及构筑物6227.03万元、通用设备1642.25万元、专用设备0万元、其他资产70.73万元。

未车改事业单位车辆113辆，其中：一般公务用车94辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车27辆、其他用车84辆。

截至2024年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备5台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆8辆，购置费93.9万元。其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市交通运输局2025年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市交通运输局2025年36个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2595.51万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排2569.79万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

附件：黄山市交通运输局2025年度项目支出绩效目标

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