黄山市交通运输局2024年单位预算

2024年2月

目    录

第一部分 黄山市交通运输局概况

1.主要职责

2.单位预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.黄山市交通运输局本级2024年收支预算总表

2.黄山市交通运输局本级2024年收入预算总表

3.黄山市交通运输局本级2024年支出预算总表

4.黄山市交通运输局本级2024年财政拨款收支预算总表

5.黄山市交通运输局本级2024年一般公共预算支出表

6.黄山市交通运输局本级2024年一般公共预算基本支出表

7.黄山市交通运输局本级2024年政府性基金预算支出表

8.黄山市交通运输局本级2024年国有资本经营预算支出表

9.黄山市交通运输局本级2024年基本支出表

10.黄山市交通运输局本级2024年项目支出表

11.黄山市交通运输局本级2024年政府采购预算支出表

12.黄山市交通运输局本级2024年政府购买服务预算支出表

13.黄山市交通运输局本级2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市交通运输局本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市交通运输局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作；会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划、建设和管理。

（二）根据国家、省和我市交通运输发展的总体布局，组织拟订交通运输行业规划、政策和规范性文件草案并监督实施；参与拟订物流业发展规划及有关政策并监督实施。

（三）负责全市公路、水路、港口等交通运输行业管理；组织、监督交通运输行业行政执法工作；指导城市公共交通、出租汽车行业管理工作；负责全市国道、省道、重要县道等公路管理、养护和安全保护工作。

（四）会同有关部门拟定交通运输行业有关投融资政策建议，提出公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定审核市规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

（五）承担公路、水路基础设施建设市场监管责任，组织协调交通运输有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，组织公路、水路基础设施的维护、管理。

（六）负责全市公路、水路行业安全生产监管及应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担交通战备有关工作。

（七）负责交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输系统环境保护和节能减排工作。

（八）指导全市交通运输行业体制改革和交通运输行业职工队伍建设、行业精神文明建设。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

黄山市交通运输局本级2024年度部门预算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，具体情况见下表。

截至2023年12月31日，黄山市交通运输局本级及实有各类人员36人，其中在职17人、离休1人、退休18人。

三、2024年度主要工作任务

（一）持续强化理论武装，以实际行动忠实践行“两个维护”。紧扣深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，强化政治监督，切实把党中央和省市委关于交通运输工作的各项决策部署不折不扣落到实处。一是巩固主题教育成果。严格落实“第一议题”、中心组理论学习等制度，及时跟进学习领悟习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神，践行“四下基层”优良传统，学习运用好“六个必须坚持”，自觉把党的创新理论转化为贯彻落实的具体措施，创造性地推动党中央决策和省市委决策部署落地见效。二是健全督查问责机制。把严明党的政治纪律和政治规矩摆在突出位置，聚焦政治忠诚、政治安全、政治责任、政治立场、党内政治生活，加大监督检查力度，推动局各级党组织强化政治建设，高质量开展党内政治生活，严格执行民主集中制，着力查找解决“七个有之”问题，确保党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。三是持续推进巡察整改。紧扣省委第七巡视组对黄山市委反馈问题（涉交通部分）、市委第一巡察组反馈问题，持续紧实巡视巡察整改的政治自觉，扎实做好巡视巡察“后半篇”文章，确保所有反馈事项按期完成整改并销号，及时完善整改佐证材料，认真做好归档保存。

（二）纵深推进反腐败斗争，坚决铲除腐败问题产生的土壤和条件。始终坚持严的主基调，突出惩、治、防协调联动，持续推进“三不腐”机制向纵深发展。一是保持惩治腐败高压态势。紧盯交通建设项目审批、招标投标、选人用人、资金拨付、行业监管和行政执法等重点领域，坚决查处交通基础设施建设等方面腐败问题，深化交通工程建设资金使用管理、招标采购、施工验收等环节治理。围绕“三新一高”、建设皖南交旅融合发展交通强国建设试点、融入长三角一体化发展等重大部署，做实监督提效，坚决防范贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等职务违法和职务犯罪。二是持续强化廉政风险防控。认真梳理近年来系统内发生违纪违法案例的特性，加大从源头上预防和治理，推进日常监督常态化制度化。坚决防范“两违规”、领导干部配偶子女违规经商办企业等风险问题，紧盯项目实施、资金使用、八小时以外监管等重点领域和关键环节，全面加强各环节廉政风险防控。进一步厘清行政执法、行政审批、行业管理等领域权力和责任清单，全力推进惩防体系建设。三是深入推进廉洁文化建设。持续开展“黄山清风 廉洁交通”系列活动，深化选树交通系统典型宣传，筑牢党员干部廉洁奉公、秉公守法的思想根基；学习古徽州的清官廉吏、徽风皖训、名人轶事等清廉文化，注重家风家教培育，做到廉洁齐家；开展典型案例警示教育，树牢党员干部底线思维、红线意识，永葆清正廉洁政治本色。

（三）锲而不舍激浊扬清，持续培土加固中央八项规定精神堤坝。锲而不舍纠“四风”树新风，持之以恒将中央八项规定及其实施细则精神落到实处。一是严肃整治享乐主义、奢靡之风。巩固深化党员、公职人员酒驾醉驾问题专项整治成果，深挖彻查背后的“四风”问题，点名道姓通报曝光，加大查处问责力度；紧盯违规收受礼品礼金、“隔空送礼”等隐蔽隐性问题，精准发现、严肃查处；坚持过紧日子，坚决防止借培训考察、党建活动等名义公款旅游、改头换面“吃公函”“吃食堂”“吃老板”“吃下级”等违规违纪违法问题，严防享乐主义、奢靡之风死灰复燃、花样翻新。二是重点纠治形式主义、官僚主义。紧盯影响党中央及省、市委部署要求落实落地现象，深化纠治做表面文章等问题；紧盯不作为乱作为现象，深入整治敷衍塞责、冷硬横推等问题；紧盯加重基层负担现象，持续纠治工作过度留痕、任务层层加码等问题；紧盯权力观扭曲、政绩观错位现象，坚决整治违规举债、数据造假等问题，找准症结、动真碰硬、务求实效。三是久久为功树立新风。对标“一改两为五做到”要求，倾心倾力做好主责主业工作，用心用情解决好影响制约交通民生和群众职工的难点痛点堵点问题，持续增强群众的获得感、幸福感和安全感。持之以恒落实中央八项规定精神，坚决纠治违规插手工程项目、违规兼职取酬等问题。持续推进机关效能建设，健全完善相关制度，强化机关作风效能督查，严肃工作纪律、改进工作作风、优化营商环境、提升服务质量，全力推动机关作风和效能建设向纵深开展。

（四）全面加强纪律建设，持之以恒推进全面从严治党向纵深发展。始终坚持严的基调，全面加强党的纪律建设，以严明的纪律保障重大决策部署在黄山交通运输系统落地落实。一是压紧压实政治责任。坚决落实《中共黄山市交通运输局党组关于推进全面从严治党的实施意见》，深化运用责任清单、约谈提醒、述责述廉等方式，压紧压实局各级党组织主体责任、书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”。二是持续强化纪律教育。持续深化“四位一体”理论学习长效机制，深入学习习近平总书记关于党的纪律建设的重要论述，全面学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》。局各级党组织要把党纪党规教育作为新录用人员初任培训、新提拔党员干部、重要岗位干部廉政谈话重要内容，推进纪律教育常态化，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。三是规范运用“四种形态”。按照“三个区分开来”要求，提升“四种形态”运用的精准性规范性，在用好第一种形态上下功夫，坚持抓早抓小、防微杜渐。加强自查自纠和线索督办，对苗头性、倾向性问题，做到及时提醒，督促限期整治。进一步加大督查力度，对违规违纪行为，及时查处、及时通报，对有禁不止、顶风违纪的个人从重从严处理，切实把纪律和规矩挺在前面。

（五）贯通融合各类监督，以彻底自我革命精神深化干部队伍建设。坚持以党内监督为主导，贯通各类监督，努力锻造依法行政、依规治理的过硬高素质交通铁军。一是强化自身建设。局各级党组织要深入学习习近平总书记关于党的自我革命的重要思想和二十届中央纪委三次全会精神，以更高标准、更严要求深化自身建设，严于律己、严负其责、严管所辖，带动全系统做自我革命的表率、遵规守纪的标杆。二是强化各类监督。严格落实《黄山市直机关党员干部“八小时以外”活动监督管理办法（暂行）》要求，强化党员干部“八小时”以外监督管理；加强与市纪委监委第五纪检监察室和派驻纪检组的对接沟通、协调配合，常态长效形成监督合力。三是强化用人导向。精准聚焦青年干部成长规律，着眼长远、系统谋划，分层次建立后备干部队伍库,加大对后备干部培养锻炼和监督管理力度，确保干部队伍梯次合理、人岗相适、人才充盈。坚持选人用人监督关口前移，树牢正确选人用人导向，不断提高选人用人的质量和水平，建设“忠专实、勤正廉”“平常时候看得出来、关键时刻站得出来、危急关头豁得出来”的高素质交通队伍。

第二部分   2024年单位预算表

黄山市交通运输局本级2024年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市交通运输局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市交通运输局本级2024年收支总预算1622.24万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

黄山市交通运输局本级2024年收入预算1622.24万元，其中：一般公共预算拨款收入822.24万元，占50.69%，比2023年预算减少76.52万元，下降8.51%，下降原因主要是人员调整；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%；上年结转结余800万元，占49.31%，比2023年预算增加800万元，增长原因主要是结转农村公路养护工程补助经费清算800万元。

三、关于2024年支出预算情况说明

黄山市交通运输局本级2024年支出预算1622.24万元，比2023年预算增加723.48万元，增长80.5%，增长原因主要是结转农村公路养护工程补助经费清算800万元。其中，基本支出441.95万元，占27.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1180.29万元，占72.76%，主要用于主要用于安全应急、法治宣传与文明创建、交通大楼物业费及信息中心管维、交通战备、审计评价与统计调查、综合管理经费等。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市交通运输局本级2024年财政拨款收支预算1622.24万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1622.24万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入822.24万元，上年结转800万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.8万元，占0.05%；社会保障和就业支出118.15万元，占7.28%；卫生健康支出16.88万元，占1.04%；交通运输支出1458.52万元，占89.91%；住房保障支出27.89万元，占1.72%。

五、关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市交通运输局本级2024年一般公共预算拨款1622.24万元，比2023年预算拨款增加723.48万元，增长80.5%，主要原因结转农村公路养护工程补助经费清算800万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市交通运输局本级2024年一般公共服务支出0.8万元，占0.05%；社会保障和就业支出118.15万元，占7.28%；卫生健康支出16.88万元，占1.04%；交通运输支出1458.52万元，占89.91%；住房保障支出27.89万元，占1.72%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算0.8万元，比2023年预算减少0.05万元，下降5.88%，下降原因主要是党员人数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算66.16万元，比2023年预算减少24.11万元，减少26.71%，减少原因主要是退休人员增加补贴预算供给减少。

3.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算34.66万元，比2023年预算减少2.21万元，减少6%，减少原因主要是人员调整。

4.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算17.33万元，比2023年预算减少1.11万元，减少6%，减少原因主要是人员调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算16.88万元，比2023年预算减少0.66万元，减少3.79%，减少原因主要是人员调整。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算584.52万元，比2023年预算减少45.6万元，减少7.24%，减少原因主要是人员调整。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2024年74万元，比2023年预算减少1万元，减少1.33%，减少原因主要是交通战备经费项目预算的减少。

8.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2024年800万元，比2023年预算增加800万元，增加原因结转农村公路养护工程补助经费清算800万元。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算27.89万元，比2023年预算减少1.78万元下降6%，下降原因主要是人员调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市交通运输局本级2024年一般公共预算基本支出441.95万元，其中：

工资福利支出338.74万元，主要包括：基本工资136.96万元、津贴补贴79.65万元、奖金25.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.66万元、职业年金缴费17.33万元、职工基本医疗保险缴费8.77万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金27.89万元、医疗费8.12万元。

商品和服务支出38.29万元，主要包括：办公费9.52万元、公务接待费2万元、工会经费2.74万元、福利费3.25万元、其他交通费15.83万元、其他商品和服务支出4.95万元。

对个人和家庭的补助64.93万元，主要包括：离休费17.29万元、退休费47.6万元、奖励金0.04万元。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市交通运输局本级2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市交通运输局本级2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

黄山市交通运输局本级2024年预算共安排项目支出1180.29万元，比2023年预算增加770.81万元，增长188.24%，增长原因主要是结转农村公路养护工程补助经费清算800万元。主要包括：本年财政拨款安排380.29万元（其中，一般公共预算拨款安排 380.29万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排800万元（其中，一般公共预算拨款安排 800万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

黄山市交通运输局本级2024年预算安排政府采购支出7.5万元，比2023年预算减少0.5万元，下降6.25%，下降主要是严格贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求。其中，一般公共预算安排7.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

黄山市交通运输局本级2024年预算安排政府购买服务支出24.5万元，比2023年预算增加24.5万元，增长原因主要是新增物业管理服务13.5万元、法律顾问服务1万元、审计服务10万元。

十二、关于2024年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2024年，黄山市交通运输局本级“三公”经费支出预算2万元，与2023年预算持平，持平的主要原因是严格贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求。其中因公出国（境）费0元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年预算持平，持平的主要原因是严格贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年预算持平，持平的主要原因是严格贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求。其中：公务用车运行费0万元，与2023年预算一致。公务用车购置费0万元，与2023年预算一致。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出2万元。支出预算2万元，与2023年预算持平，持平的主要原因是严格贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“安全应急经费”项目。

（1）项目概述：用于行业安全生产监管、培训、应急保障工作。

（2）立项依据：单位职能及保障正常运行。

（3）实施主体：黄山市交通运输局本级。

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容：用于承办、主办各类应急救援演练、水上搜救行动并购买相关器材和物资等、购买第三方（考核场所、设备）服务，对道路运输企业负责人和安全管理人员进行考核、交通安全生产隐患排查等。

（6）年度预算安排：26万元。

（7）绩效目标：用于行业安全生产监管、培训、应急保障工作。对区县交通运输局、局直各单位；重点道路、水路、城市公交等企业负责人和局机关相关科室人员进行培训，提高全体从业人员安全生产意识。在全市交通运输行业领域或在全社会进行宣传，形成人人讲安全氛围，组织区县交通运输局、局直各单位；重点道路、水路、城市公交等企业负责人、局机关相关科室人员进行应急救援演练。提高应急救援能力。对全市道路运输企业负责人和安全管理人员进行考核，确保执证上岗。对全市道路（水上）运输企业、城市公交企业，公路交通隐患排查等，消除安全隐患。

2.“交通大楼物业费及信息中心管维”项目。

（1）项目概述：根据市网信办的要求，对交通大楼网络信息系统维护完善改造，保障交通大楼水电消防、电梯维护、环境绿化保洁，以及信息中心正常运行。

（2）立项依据：单位职能及保障正常运行。

（3）实施主体：黄山市交通运输局本级。

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容：保障交通大楼水电消防、电梯维护、环境绿化保洁等物业管理，以及信息中心等的正常运行。

（6）年度预算安排：163.6万元

（7）绩效目标：保障交通大楼水电消防、电梯维护、环境绿化保洁，以及信息中心正常运行，项目的实施对信息系统安全性能得到改善，健全信息化系统，为政府公益性投资信息化系统提供可持续保障，对信息系统后续可用性及稳定性，推动“互联网 ”发展的持续影响程度。

（二）机关运行经费

黄山市交通运输局本级2024年机关运行经费财政拨款预算38.19万元，比2023年预算减少2.79万元，下降6.82%，下降主要原因是人员调整导致公用经费减少。

（三）政府采购情况

黄山市交通运输局本级2024年政府采购预算总额7.5万元。其中：政府采购货物预算7.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黄山市交通运输局本级固定资产总金额732.03万元，较上年增加42.71万元，其中，土地、房屋及构筑物626.07万元、通用设备87.64万元、专用设备0万元、其他资产18.32万元。

截至2023年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年黄山市交通运输局本级预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

黄山市交通运输局本级预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市交通运输局本级2024年6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款380.29万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黄山市交通运输局本级2024年度项目支出绩效目标