黄山市农村公路管理服务中心2024年单位预算

2024年2月

目    录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.黄山市农村公路管理服务中心2024年收支预算总表

2.黄山市农村公路管理服务中心2024年收入预算总表

3.黄山市农村公路管理服务中心2024年支出预算总表

4.黄山市农村公路管理服务中心2024年财政拨款收支预算总表

5. 黄山市农村公路管理服务中心2024年一般公共预算支出表

6. 黄山市农村公路管理服务中心2024年一般公共预算基本支出表

7. 黄山市农村公路管理服务中心2024年政府性基金预算支出表

8. 黄山市农村公路管理服务中心2024年国有资本经营预算支出表

9. 黄山市农村公路管理服务中心2024年基本支出表

10. 黄山市农村公路管理服务中心2024年项目支出表

11. 黄山市农村公路管理服务中心2024年政府采购预算支出表

12. 黄山市农村公路管理服务中心2024年政府购买服务预算支出表

13. 黄山市农村公路管理服务中心2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 黄山市农村公路管理服务中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据黄编办字【2020】37号《关于印发黄山市交通运输局所属事业单位机构编制方案的通知》文件规定，黄山市农村公路管理服务中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家和上级有关农村公路法律法规、政策及行业标准；

（二）指导全市农村公路规划、建设、管理、养护、计划编制工作；

（三）协助做好农村公路建设组织、综合督查、示范创建管理工作；

（四）协助做好二级以上农村公路和中型以上农村公路桥梁、隧道工程项目竣工验收工作；

（五）承担全市交通运输应急保障服务工作。

（六）完成主管部门交办的其他工作。

二、预算单位构成

黄山市农村公路管理服务中心2024年度部门预算编制范围的单位共1 个，具体情况见下表。

截至2023年12月31日，黄山市农村公路管理服务中心单位实有各类人员12人，其中在职12人、离休0人、退休0人。

三、2024年度主要工作任务

（一）项目建设持续推进。我市2024年建设项目计划已与省厅对接并完成申报，计划实施提质改造工程、危桥改造工程、村道安防工程，养护工程计划县区正在积极准备相关申报工作。

（二）管养工作扎紧筑牢。围绕每年的冬季、汛期、节假日等特殊时段，督促各区县加大对辖区管辖范围内所有道路进行安全和养护巡查，对排查发现的安全隐患在建立台账的同时，及时争取资金落实隐患整治或通过养护计划予以销号。

（三）路长制度开拓创新。以改革创新为主线，着力创新体制机制，完善政策制度，推动农村公路发展质量变革、效率变革、动力变革。努力谋划黄山市“四好农村路”综合管理（“一路一档”信息化）平台的建设，以数据化、可视化、信息化科技手段辅助行业监管，将信息化建设有机融入，健全完善农村公路数据管理机制，打造“基础数据一张网、数字应用一张图、业务协同一盘棋、对外服务一平台”的高效精准管理新模式，不断提升路长制工作成效。

（四）示范创建做优做精。以屯溪区申报“四好农村路”国家级创建单位为重点，沟通协调相关部门，对申报材料严格把关，并指导做好外业完善工作，力争取得好成绩。继续做好“四好农村路”市级示范乡镇以及省、市级品质示范路创建工作，凸显创建成效。

（五）安全生产一以贯之。全面查找分析本系统行业监管漏洞及成因，强化制度机制建设，一如既往的抓好扫黑除恶专项斗争，加大线索排查力度，巩固已取得的成效，为我市农村公路项目营造良好的建设环境。

（六）普法宣传因地制宜。围绕新版领导干部应知应会法律法规名录，结合行业工作特点，不断提升普法宣传教育，为建好、管好、护好、运营好农村公路打下法制基础

第二部分   2023年单位预算表

黄山市农村公路管理服务中心2023年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市农村公路管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市农村公路管理服务中心2024年收支总预算686.11万元，收入包括一般公共预算拨款收入183.01万元、其他收入安排503.10万元，支出包括：一般公共服务0.30万元、社会保障和就业支出26.69万元、卫生健康支出4.48万元、住房保障支出12.27万元、交通运输支出642.37万元。

二、关于2024年收入预算情况说明

黄山市农村公路管理服务中心2024年收入预算686.11万元，其中：一般公共预算拨款收入183.01万元，占26.67%，比2023年预算增加22.01万元，增长13.67%，增长原因主要是2023年下半年新增加职员2人，其中：新招录1人，市交通运输综合行政执法支队调入1人；其他收入安排503.10万元，比2023年预算增加344.79万元，增长217.79%，增长原因主要是：2024年项目支出中，黄山市“四好农村路”综合管理平台安排了其他收入350万元；黄山市高速公路建设指挥部公务车更新安排其他收入18万元。

三、关于2024年支出预算情况说明

黄山市农村公路管理服务中心2024年支出预算686.11万元，比2023年预算增加366.80万元，增长114.87%，增长原因主要是：一2023年下半年新增加职员2人；二2024年项目支出中，黄山市“四好农村路”综合管理平台安排了支出350万元；黄山市高速公路建设指挥部公务车更新安排支出18万元。其中，基本支出258.01万元，占37.60%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出428.10万元，占62.40%，主要用于一黄山市“四好农村路”综合管理（“一路一档”信息化）平台的建设；二农村公路建设巡检、评定和日常管理等。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市农村公路管理服务中心2024年财政拨款收支预算183.01万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款183.01万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入183.01万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.30万元，占0.17%；社会保障和就业支出26.69万元，占14.58%；卫生健康支出4.48万元，占2.45%；住房保障支出12.27万元，占6.70%；交通运输支出139.27万元，占76.10%。

五、关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市农村公路管理服务中心2024年一般公共预算拨款183.01万元，比2023年预算增加22.01万元，增长13.67%，增长主要原因是2023年下半年新增加职员2人，其中：新招录1人，市交通运输综合行政执法支队调入1人。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市农村公路管理服务中心2024年一般公共服务支出0.30万元，占0.17%；社会保障和就业支出26.69万元，占14.58%；卫生健康支出4.48万元，占2.45%；住房保障支出12.27万元，占6.70%；交通运输支出139.27万元，占76.10%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算0.30万元，与2023年预算持平，主要原因是2024党员数量与2023年党员数量一致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算17.79万元，比2023年预算增加1.61万元，增长9.95%，增长原因：一是2023年下半年新增加职员2人；二是职工养老保险缴费基数的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算8.9万元，比2023年预算增加0.81万元，增长10.01%，增长原因：一是2023年下半年新招录职工1人；二是职工职业年金缴费基数的增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算4.48万元，比2023年预算增加0.38万元，增加9.27%，增加原因：一是2023年下半年新招录职工2人；二是医疗保险的基数增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算12.27万元，比2023年预算增加1.11万元，增长9.95%，增长原因：一是2023年下半年新招录职工2人；二是职工住房公积金缴费基数的增加。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算139.27万元，比2023年预算增加18.10万元，增长14.94%，增长原因主要是2023年下半年新招录职工2人。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市农村公路管理服务中心2024年一般公共预算基本支出176.01万元，其中：

工资福利支出166.11万元，主要包括：基本工资66.30万元、津贴补贴44.91万元、奖金11万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.79万元、工伤保险0.13万元、失业保险0.33万元、职业年金缴费8.90万元、职工基本医疗保险缴费4.24万元、住房公积金12.27万元、、医疗费0.24万元等。

商品和服务支出9.89万元，主要包括：办公费1.48万元、印刷费0.50万元、公务接待费1.00万元、物业管理费0.36万元、差旅费2.00万元、维修（护）费0.15万元、培训费0.25万元、委托业务费0.16万元、工会经费1.32万元、福利费1.67万元、其他商品和服务支出1万元。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市农村公路管理服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市农村公路管理服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

黄山市农村公路管理服务中心2024年预算共安排项目支出428.10万元，比2023年预算增加368.60万元，增长619.50%，增长原因主要是2024年项目支出中增加了（一）“黄山市‘四好农村路’综合管理平台“项目支出350万元；（二）黄山市高速公路建设指挥部“公务车更新”项目支出18万元。主要包括：本年财政拨款安排 7万元（其中，一般公共预算拨款安排7万元），单位资金安排421.10万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

黄山市农村公路管理服务中心2024年预算安排政府采购支出18万元，比2023年预算增加18万元，增长100%，增长原因主要是：黄山市高速公路指挥部办公室公务车更新，购置新能源SUV小型客车1台，预算18万元；由于黄山市高速公路指挥部办公室无组织机构代码，根据市机关事务管理服务中心和市财政局的审核意见列入黄山市农村公路管理服务中心2024年预算采购，不单列“三公经费”。其中，单位资金安排18万元，占100%，车辆购置费用从黄山市高速公路指挥部办公室工作经费中转入。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

黄山市农村公路管理服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2024年，黄山市农村公路管理服务中心“三公”经费支出预算5.5万元，比2023年预算减少0.50万元，下降8.30%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费4.50万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算4.50万元，与2023年预算增持平。其中：公务用车运行费4.50万元，与2023年预算持平，持平原因主要是单位对公务车使用进行了严格管控，对区县巡查工作进行优化，减少公务用车的使用频率，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出1.0万元。支出预算1.0万元，比2023年预算减少0.50万元，下降33.33%，主要原因是根据当年工作任务安排，压缩实际接待人次；主要用于省、市外区县来人对接农村公路相关工作用餐和外省市人员考察的业务招待。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“农村公路质量检测、养护评定”项目。

（1）项目概述：为确保农村公路建设养护质量，委托第三方机构对农村公路建设项目及日常养护进行检测、评定，得出准确详细的综合数据，指导各项工作。

（2）立项依据：《农村公路建设质量管理办法》（交安监发〔2018〕152号）

（3）实施主体：黄山市农村公路管理服务中心

（4）起止时间：（2022年至2024年）

（5）项目内容：委托第三方机构对农村公路建设项目及日常养护进行检测、评定。

（6）年度预算安排：35万元。

（7）绩效目标。

2.“黄山市“四好农村路”综合管理平台”项目。

（1）项目概述：全面整合全市农村公路路网基础数据、建设项目数据、管理服务数据、养护提升数据等数字化、可视化内容，结合“一路一档”试点县归入的路线、桥梁、隧道、渡口、沿线乡村等数据，实现农村公路空间数据和属性数据的双向展示和及时更新。

（2）立项依据：《交通运输部办公厅关于开展农村公路“一路一档”信息化建设试点申报工作的通知》（交办公路函〔2023〕499号）、《交通运输部办公厅关于做好农村公路“一路一档”信息化建设试点实施工作的通知》（交办公路函〔2023〕1252号）和黄山市人民政府办公室关于印发黄山市推动“四好农村路”高质量发展实施意见的通知（黄政办秘〔2022〕16号）。

（3）实施主体：黄山市农村公路管理服务中心

（4）起止时间：2024年。

（5）项目内容：招标采购信息化公司建设平台1个。“四好农村路”综合管理平台建设是为了进一步提升我市农村公路互融互通属性和数据安全性，长效化推动我市“四好农村路”高质量可持续发展。

（6）年度预算安排：350万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费

黄山市农村公路管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

黄山市农村公路管理服务中心2024年政府采购预算总额18万元。其中：政府采购货物预算18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黄山市农村公路管理服务中心固定资产总金额479.59万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物252.07万元、通用设备80.66万元、专用设备138.55万元、其他资产8.32万元。

未车改事业单位车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

其中：其他用车2辆。

截至2023年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆1辆，购置费18万元。其中：一般公务用车1辆。本年度单位预算安排购置车辆1辆是黄山市高速公路指挥部办公室公务车更新，由于黄山市高速公路指挥部办公室无组织机构代码，根据市机关事务管理服务中心和市财政局的审核意见列入黄山市农村公路管理服务中心2024年预算采购，不单列“三公经费”。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市农村公路管理服务中心2024年5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7万元，单位资金安排安排421.10万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

黄山市农村公路管理服务中心2024年度项目支出绩效目标