黄山市交通运输综合行政执法支队2024年单位预算

2024年2月

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.黄山市交通运输综合行政执法支队2024年收支预算总表

2.黄山市交通运输综合行政执法支队2024年收入预算总表

3.黄山市交通运输综合行政执法支队2024年支出预算总表

4.黄山市交通运输综合行政执法支队2024年财政拨款收支预算总表

5.黄山市交通运输综合行政执法支队2024年一般公共预算支出表

6.黄山市交通运输综合行政执法支队2024年一般公共预算基本支出表

7.黄山市交通运输综合行政执法支队2024年政府性基金预算支出表

8.黄山市交通运输综合行政执法支队2024年国有资本经营预算支出表

9.黄山市交通运输综合行政执法支队2024年基本支出表

10.黄山市交通运输综合行政执法支队2024年项目支出表

11.黄山市交通运输综合行政执法支队2024年政府采购预算支出表

12.黄山市交通运输综合行政执法支队2024年政府购买服务预算支出表

13.黄山市交通运输综合行政执法支队2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市交通运输综合行政执法支队2024年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  黄山市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市交通运输综合行政执法支队主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市交通运输综合行政执法支队主要职责是：

（一）宣传贯彻执行国家、省有关交通运输法律法规、政策；参与有关法规、规范性文件的调研、起草、修订工作。

（二）承担市辖区（屯溪区、徽州区、黄山高新技术开发区、黄山现代服务业产业园，不含黄山区。下同）交通运输综合行政执法工作；承担全市普通国省干线公路路政、港口行政、航道行政、水路运政、海事行政、渔船检验监督管理等综合行政执法工作。

（三）承担市级权限范围交通工程质量监督管理和执法工作。

（四）负责统筹协调、监督指导全市交通运输综合行政执法工作；负责全市区域内交通运输重大案件的查处和跨区域交通行政执法的组织实施；负责制定全市交通运输综合行政执法 的程序、标准、规范，并组织实施。

（五）负责有关交通运输行政执法投诉的处理；负责交通运输执法信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。

（六）负责组织交通行政执法人员的教育、培训工作；负责执法证件和执法装备管理等后勤保障工作。

（七）负责组织协调全市交通运输综合执法专项整治工作;参与交通运输行政许可事前审核、事中事后监管工作；参与交通运输行业有关事故调查处理；参与重大交通应急保障、应急处置工作。

（八） 负责全市国省干线公路及市辖区农村公路治理超限超载工作；承担组织协调全市货物运输车辆超限超载治理工作。

（九） 承担交通运输信息化建设、应用和维护管理工作。

（十）完成主管单位交办的其他工作。

二、单位预算构成

黄山市交通运输综合行政执法支队2024年度单位预算的单位共1个，具体情况见下表。

截至2023年12月31日，黄山市交通运输综合行政执法支队实有各类人员138人，其中在职136人、离休0人、退休2人。

三、2024年度主要工作任务

（一）突出党建引领凝聚工作合力。扎实做好党建带工建、团建、妇建工作，持续深化群众性精神文明创建活动，组织开“我们的节日”、道德讲堂、志愿服务等活动，弘扬并践行社会主义核心价值观。聚焦交通执法业务、法治交通、安全生产等开展党建工作，以党建引领凝聚各方合力，推动交通执法工作全面提质增效。

（二）持续推进智慧执法。推广黄山交通行政执法检查数字化应用，提升执法水平，规范执法过程。深度开发现有治超非现场卡点、三站一场、执法记录仪各类应用场景视频监控，探索AI赋能，实现巡游出租、网约、旅游、货运等各类营运车辆的智能化监管。

（三）持续提升依法行政能力。严格贯彻落实行政执法三项制度，采取现场执法与非现场执法有机结合的方式，加大现场执法力度，切实开展“打非治违”。持续开展治超专项行动，依法打击公路超限超载、擅自改装等违法运输行为，巩固超限超载治理成果。持续做好路政宣传月等法治宣传活动，突出处罚与教育相结合。

（四）持续推进12328工作。加强各方沟通协调，提升各类工单的办结率。牵头开展12328热线前端话务员业务技能培训封信本地知识库，力争提高投诉举报件24小时办结率和平均办结时长，不断推进12328热线工作高效运转。

（五）持续推进“信用交通市”试点建设。组织开展“诚信春运”“信用记录关爱日”“信用交通宣传月”等活动，持续推行行政处罚信息共享制度，助力“信用交通市”创建。

（六）持续推进项目质量监督工作。探索标准质监程序、市县联合监督机制，选取试点项目，继续开展各区县质监机构交叉互查活动。提前介入项目质量监督手续办理、工地试验室备案，在工程完成招投标后及时跟踪，对各项目及时组织监督交底。通过试验检测数据打假等活动，规范我市交通建设试验检测机构从业行为，推进试验检测标准化。

第二部分   2024年单位预算表

黄山市交通运输综合行政执法支队2024年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2024年黄山市交通运输综合行政执法支队

预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市交通运输综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市交通运输综合行政执法支队2024年收支总预算3134.33万元，收入包括一般公共预算拨款收入2527.42万元、其他收入606.91万元，支出包括：一般公共服务支出2.85万元、社会保障和就业支出315.47万元、卫生健康支出52.00万元、住房保障支出142.27万元、交通运输支出2621.74万元。

二、关于2024年收入预算情况说明

黄山市交通运输综合行政执法支队2024年收入预算3134.33万元，其中：一般公共预算拨款收入2527.42万元，占80.64%，比2023年预算减少121.58万元，下降4.59%，下降原因主要一是2024年较去年人员减少，二是进一步压减项目支出；其他收入606.91万元，占19.36%，比2023年预算减少123.56万元，下降16.91%，下降原因主要是一是2024年较去年人员减少，导致日常公用经费等总数减少；二是进一步压减项目支出。

三、关于2024年支出预算情况说明

黄山市交通运输综合行政执法支队2024年支出预算3134.33万元，比2023年预算减少245.14万元，下降7.25%，下降原因主要是一是2024年较去年人员减少，导致日常公用经费等总数减少；二是进一步压减项目支出。其中，基本支出2669.06万元，占85.16%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出465.27万元，占14.84%，主要用于交通运输执法。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市交通运输综合行政执法支队2024年财政拨款收支预算2527.42万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2527.42万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2527.42万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2.85万元，占0.11%；社会保障和就业支出315.47万元，占12.48%；卫生健康支出52.00万元，占2.06%；住房保障支出142.27万元，占5.63%；交通运输支出2014.83万元，占79.72%。

五、关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市交通运输综合行政执法支队2024年一般公共预算拨款2527.42万元，比2023年预算拨款减少121.58万元，增下降4.59%，主要原因：一是2024年较去年人员减少，导致日常公用经费等总数减少；二是进一步压减项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市交通运输综合行政执法支队2024年一般公共服务支出2.85万元，占0.11%；社会保障和就业支出315.47万元，占12.48%；卫生健康支出52.00万元，占2.06%；住房保障支出142.27万元，占5.63%；交通运输支出2014.83万元，占79.72%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算2.85万元，比2023年预算减少0.10万元，下降3.39%，下降原因主要是2024年支队人员变动，党员数较上年减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算206.52万元，比2023年预算增加1.15万元，增长0.56%，增长原因主要是调资导致社保基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算103.26万元，比2023年预算增加0.58万元，增长0.56%，增长原因主要是调资导致社保基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算5.70万元，比2023年预算增加5.70万元，增长100.00%，增长原因主要是支队往年无退休人员，2023年底新增两名退休人员。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算52.00万元，比2023年预算增加0.66万元，增长1.29%，增长原因主要是调资导致社保基数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算142.27万元，比2023年预算增加0.91万元，增长0.64%，增长原因主要是调资导致公积金基数增加。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算2014.83万元，比2023年预算减少130.47万元，下降6.08%，下降原因主要是一是2024年较去年人员减少，导致日常公用经费等总数减少；二是进一步压减项目支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市交通运输综合行政执法支队2024年一般公共预算基本支出2098.65万元，其中：

工资福利支出1972.65万元，主要包括：基本工资764.95万元、津贴补贴525.78万元、奖金136.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费206.52万元、其他社会保险缴费5.35万元、职业年金缴费103.26万元、职工基本医疗保险缴费48.96万元、住房公积金142.27万元、医疗费3.04万元、其他工资福利支出36.53万元。

商品和服务支出119.21万元，主要包括：办公费11.00万元、印刷费2.00万元、水费0.50万元、电费3.50万元、邮电费12.00万元、差旅费30.00万元、会议费4.00万元、公务接待费6.00万元、工会经费15.30万元、福利费19.36万元、其他商品和服务支出15.55万元。

对个人和家庭的补助6.79万元，主要包括：退休费5.60万元、生活补助0.95万元、奖励金0.24万元。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市交通运输综合行政执法支队2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市交通运输综合行政执法支队2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

黄山市交通运输综合行政执法支队2024年预算共安排项目支出465.27万元，比2023年预算减少170.66万元，下降26.84%，下降原因主要是进一步压实压减项目开支。主要包括：本年财政拨款安排428.77万元（其中，一般公共预算拨款安排428.77万元），其他资金安排 36.50万元。 

十、关于2024年政府采购支出表的说明

黄山市交通运输综合行政执法支队2024年预算安排政府采购支出164.24万元，比2023年预算增加107.9万元，增长191.52%，增长原因主要是进一步规范政府采购预算支出，严格按照安徽省政府采购工作指南编制采购预算。其中，一般公共预算安排164.24万元，占100.00%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

黄山市交通运输综合行政执法支队2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2024年，黄山市交通运输综合行政执法支队“三公”经费支出预算45.00万元，比2023年预算增加31.00万元，增长221.43%。其中因公出国（境）费0.00元，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行费39.00万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0.00万元，比2023年预算增加持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算39.00万元，比2023年预算增加31.00万元，增长387.5%。其中：公务用车运行费7.00万元，比2023年预算减少1.00万元，下降12.5%，下降原因主要是严控“三公”经费，压实压减公务用车运维费，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费32.00万元，比2023年预算增加32.00万元，增长100%，增长原因主要是支队计划今年购置两辆车，用于日常执法工作。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出6.00万元。支出预算6.00万元，比2023年预算持平，主要原因是严格接待标准，2024年预算于去年保持一致。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“工程质量检测”项目。

（1）项目概述：项目质量巡检及公路工程竣(交)工验收检测。

（2）立项依据：一、《公路水运工程质量监督管理规定（中华人民共和国交通运输部令2017年第28号）》第二十五条 交通运输主管部门委托的建设工程质量监督机构应当对建设单位提交的报告材料进行审核，并对工程质量进行验证性检测，出具工程交工质量核验意见。 二、第二十六条　公路水运工程竣工验收前，交通运输主管部门委托的建设工程质量监督机构应当根据交通运输主管部门拟定的验收工作计划，组织对工程质量进行复测，并出具项目工程质量鉴定报告，明确工程质量水平；同时出具项目工程质量监督管理工作报告，对项目建设期质量监督管理工作进行全面总结。三、《公路水运工程质量监督管理规定》第三十二条 交通运输主管部门或者其委托的建设工程质量监督机构履行监督检查职责时，有权采取下列措施：对工程材料、构配件、工程实体质量进行抽样检测；

（3）实施主体：黄山市交通运输综合行政执法支队

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容：全市交通建设工程质量巡检,交工验收质量验证性检测、竣工验收质量复测、重点产品抽检、配合比验证性检测及上级专项活动互测等。

（6）年度预算安排：120万元

（7）绩效目标

（二）机关运行经费

黄山市交通运输综合行政执法支队为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。2024年本单位运行经费财政拨款

（三）政府采购情况

黄山市交通运输综合行政执法支队2024年单位政府采购预算总额164.24万元。其中：政府采购货物预算44.24万元，政府采购工程预算120.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黄山市交通运输综合行政执法支队固定资产总金额1756.67万元，较上年增加545.82万元，其中，土地、房屋及构筑物1090.14万元、通用设备569.32万元、专用设备54.16万元、其他资产43.05万元。

未车改事业单位车辆17辆，其中，一般公务用车2辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆。

截至2023年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆2辆，购置费32.00万元。其中：：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市交通运输综合行政执法支队2024年6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款428.77万元，单位资金安排安排36.50万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黄山市交通运输综合行政执法支队2024年度项目支出绩效目标