黄山市道路运输管理服务中心2024年单位预算

2024年3月

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.黄山市道路运输管理服务中心2024年收支预算总表

2.黄山市道路运输管理服务中心2024年收入预算总表

3.黄山市道路运输管理服务中心2024年支出预算总表

4.黄山市道路运输管理服务中心2024年财政拨款收支预算总表

5.黄山市道路运输管理服务中心2024年一般公共预算支出表

6.黄山市道路运输管理服务中心2024年一般公共预算基本支出表

7.黄山市道路运输管理服务中心2024年政府性基金预算支出表

8.黄山市道路运输管理服务中心2024年国有资本经营预算支出表

9.黄山市道路运输管理服务中心2024年基本支出表

10.黄山市道路运输管理服务中心2024年项目支出表

11.黄山市道路运输管理服务中心2024年政府采购预算支出表

12.黄山市道路运输管理服务中心2024年政府购买服务预算支出表

13.黄山市道路运输管理服务中心2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市道路运输管理服务中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市道路运输管理服务中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市道路运输管理服务中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关道路运输法律法规、政策及行业标准。

（二）承担道路运输发展规划、政策、标准的前期研究、中期评估、执行评价等行政辅助工作。

（三）承担道路运输发展状况监测、发展水平评价和经济运行分析工作，提出政策建议。

（四）承担道路运输行业科技和信息化、统计等工作。

（五）承担道路旅客运输、货物运输、城市客运管理等行政辅助工作。

（六）承担客货运站场、机动车驾驶员培训、机动车维修与综合性能检测、车辆技术、新型运输装备与技术应用实践和从业资格考务等工作。

（七）协助上级做好综合运输体系建设、道路运输行业转型升级，促进高质量发展工作。

（八）协助上级做好节假日和重大活动期间的道路运输保障服务，以及行业安全生产、节能减排、环境保护、国防交通、信用体系建设等工作。

（九）协助上级做好道路运输行业精神文明建设、行风建设、人才队伍建设等工作。

（十）完成主管部门交办的其他工作。

二、预算单位构成

黄山市道路运输管理服务中心2024年度单位预算包括单位本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2023年12月31日，黄山市道路运输管理服务中心实有各类人员51人，其中在职31人、离休0人、退休20人。

三、2024年度主要工作任务

（一）巩固提升全市城乡交通运输一体化水平。

加快农村客运公交化改造步伐，提升建制村公交通达比例，截止2024年底，全市建制村公交通达比例达到75%以上，力争达78%。力争完成汤口至黄山区、歙县至深渡、休宁至五城、祁门至闪里、箬坑等线路的改造工作。大力推进交旅融合，指导支持企业开通特色旅游专线、专题等，探索“机场+火车站+公路+景区”无缝接驳交通网络试点工作。

（二）守正创新推进客货邮融合发展。

进一步发挥县、乡、村三级物流体系功效。联合邮管、邮政公司开展督导推动，整合站点资源，扩大运邮合作线路的覆盖面。通过改扩建、合作经营形式持续推进三种功能以上乡镇综合运输服务站。截止2024年底，全市三种功能以上乡镇综合运输服务站预计达到70个，正常运营的客货邮合作试点线路预计达30条。

（三）不断推进公共交通服务品质提升。

常态化开展公共交通服务品质提升年活动。鼓励公交企业开展有针对性的定制公交等个性化服务；督促指导常态化开展安全生产、文明驾驶等培训活动；继续推进适老化出行，指导企业制定适老、适儿服务规范，对全市目前敬老线情况进行一次督查，进一步完善、提升敬老线的服务设施。

（四）持续开展“最干净出租车，最文明驾驶员”创建活动。

以提升出租汽车从业人员的文明素质为抓手，2024年继续适时开展出租汽车驾驶员教育培训，常态化开展出租汽车“体验员”活动，深入打造“迎客松-我是一面旗”出租汽车行业党建品牌，以行业党建促整体服务质量持续提升。大力引导传统燃油出租汽车绿色转型替代，全面提升我市新能源出租车占比。

（五）进一步提升行业管理服务水平。

一是继续稳步推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰工作。配合市生态环境部门加强对机动车维修“四废”监管；督促区县行业监管部门加大省汽车维修电子健康档案系统手机APP推广力度。二是强化对网约车平台的管理，采取措施确保网约车合规率提升至全省平均水平。三是积极推进道路运输领域信用建设。开展全市机动车驾培机构年度质量信誉考核和机动车维修企业质量信誉考核工作，稳步推进“信用+维修”活动，做好汽车消费维修“真不二价”店的推荐评选。四是进一步完善货运从业人员发展环境，谋划推动新建一个具有餐饮、休息、停车安保、宣传教育等服务功能齐全的司机之家。

（六）一以贯之抓好安全生产。

突出重点领域“两客一危”、重点区域、重点时段和重大活动安全生产，加强旅游车辆动态监控、包车轨迹的抽查，严格包车牌的管理。严格危货电子运单管理，及时处理解决通报的问题。加强网络货运平台的行业管理，督促指导平台企业数据上传率。开展行业安全指导检查工作，配合市局做好道路运输管理服务工作，保障全市道路运输行业安全持续向好。

（七）深入抓好党建工作。

一是继续打造好“我为出行当先锋”党建品牌，深深融入日常管理服务工作之中，将党建品牌创建赋入新的内涵；二是全力做好行业党委党建工作，继续围绕行业“两最”创建党建品牌，在如何发挥好出租汽车党员驾驶员示范引领作用上做文章。围绕新业态新就业群体网约车驾驶员，指导企业党支部扩大党建影响力，组织开展最美司机系列评选活动。

第二部分   2024年单位预算表

黄山市道路运输管理服务中心2024年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市道路运输管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄山市道路运输管理服务中心2024年收支总预算797.79万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

黄山市道路运输管理服务中心2024年收入预算797.79万元，其中：一般公共预算拨款收入554.07万元，占69.45%，比2023年预算增加23.07万元，增长4.34%，增长原因主要是增加安全生产，城市公共交通分担率、满意率调查项目；其他收入安排177万元，占22.19%，比2023年预算减少175.07万元，下降49.73%，下降原因主要是2024年城市公共交通分担率、满意率调查项目由一般公共预算拨款和其他工资福利支出降低。 上年结转66.72万元，占8.36%，比2023年预算减少18.75万元，下降21.94%，下降原因主要是2023年油补资金执行率高，结转资金降低。

三、关于2024年支出预算情况说明

黄山市道路运输管理服务中心2024年支出预算797.79万元，比2023年预算减少170.75万元，下降17.63%，下降原因主要是城市分摊公共交通分坦率、满意率调查项目支出减少。其中，基本支出684.07万元，占85.74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出113.72万元，占14.25%，主要用于安全生产、道路运输保障、大气污染防治等。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市道路运输管理服务中心2024年财政拨款收支预算620.79万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款620.79万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入554.07万元，上年结转66.72万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.95万元，占0.15%；社会保障和就业支出128.68万元，占20.73%；卫生健康支出12.96万元，占2.09%；交通运输支出445.32万元，占71.73%；住房保障支出32.89万元，占5.30%。

五、关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市道路运输管理服务中心2024年一般公共预算拨款620.79万元，比2023年预算拨款增加4.32万元，增长0.7%，主要原因：安全生产工作经费项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市道路运输管理服务中心2024年一般公共服务支出0.95万元，占0.15%；社会保障和就业支出128.68万元，占20.73%；卫生健康支出12.96万元，占2.09%；交通运输支出445.32万元，占71.73%；住房保障支出32.89万元，占5.30%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算0.95万元，比2023年预算减少0.1万元，下降9.52%，下降原因主要是单位党员数量减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算57万元，比2023年预算减少4万元，下降6.56%，下降原因主要是离退休人员调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算47.79万元，比2023年预算增加0.77万元，增长1.64%，增长原因主要是社保基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算23.89万元，比2023年预算增加0.38万元，增长1.62%，增长原因主要是社保基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算11.85万元，比2023年预算增加0.24万元，增长2.07%，增长原因主要是社保基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算1.10万元，与2023年预算持平。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算378.60万元，比2023年预算增加25.23万元，增长7.14%，增长原因主要是人员调整。

8.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2024年预算66.72万元，比2023年预算减少18.75万元，下降21.94%，下降原因主要是此项支出为结转资金，2024年度结转项目比2023年少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算32.89万元，比2023年预算增加0.55万元，增长1.70%，增长原因主要是公积金基数上调。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市道路运输管理服务中心2024年一般公共预算基本支出533.07万元，其中：

工资福利支出448.43万元，主要包括：基本工资175.84万元、津贴补贴122.84万元、奖金31万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.79万元、职业年金缴费23.89万元、职工基本医疗保险缴费11.25万元、其他社会保障缴费1.23万元、住房公积金32.89万元、医疗费1.70万元等。

商品和服务支出28.55万元，主要包括：办公费3万元、印刷费0.5万元、手续费0.1万元、邮电费1万元、差旅费6万元、维修（护）费0.5万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费2万元、劳务费0.5万元、工会经费3.52万元、福利费4.48万元、其他商品和服务支出4.95万元等。

对个人和家庭的补助56.1万元，主要包括：退休费56万元、奖励金0.1万元等。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市道路运输管理服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市道路运输管理服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

黄山市道路运输管理服务中心2024年预算共安排项目支出113.72万元，比2023年预算减少53.75万元，下降32.10%，下降原因主要一是城市公共交通分摊率、满意率调查项目，办公设备购置等项目降低资金安排；二是上年结转项目资金降低。主要包括：本年财政拨款安排 21万元（其中，一般公共预算拨款安排 21万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 66.72万元（其中，一般公共预算拨款安排 66.72万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排26万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

黄山市道路运输管理服务中心2024年预算安排政府采购支出4万元，比2023年预算减少68万元，下降94.44%，下降原因主要是2024年未安排政府购买服务支出。其中，一般公共预算安排4万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

黄山市道路运输管理服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2024年，黄山市道路运输管理服务中心单位“三公”经费支出预算8万元，与2023年预算持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费6万元。具体情况如下：

公务用车购置及运行费。支出预算6万元，与2023年预算持平。其中：公务用车运行费6万元，与2023年预算持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2023年持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出2万元。支出预算2万元，与2023年预算持平，主要用于接待上级单位检查调研用餐。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“城市公共交通分担率、满意率调查”项目。

（1）项目概述。委托第三方开展城市公共交通分担率、满意率调查。

（2）立项依据。《交通运输部办公厅关于印发公路水路行业定期统计调查制度》。

（3）实施主体。市运管中心运输发展科、城市客运科。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。用于支付第三方调查委托业务费等。

（6）年度预算安排。15万元。

（7）绩效目标。通过调查统计，合理评估当年公路运输、公共交通发展水平，为道路运输行业工作开展提供数据支持。

（二）机关运行经费

黄山市道路运输管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

黄山市道路运输管理服务中心2024年单位政府采购预算总额4万元。其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黄山市道路运输管理服务中心固定资产总金额1008.49万元，较上年增加2.95万元，其中，土地、房屋及构筑物847.28万元、通用设备124.84万元、专用设备0万元、其他资产36.37万元。

未车改事业单位车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2023年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市道路运输管理服务中心2024年4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款21万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排26万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黄山市道路运输管理服务中心2024年度项目支出绩效目标

附件：

黄山市道路运输管理服务中心2024年度项目支出绩效目标