黄山市公路管理服务中心2023年单位预算

目    录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.黄山市公路管理服务中心2023年收支预算总表

2.黄山市公路管理服务中心2023年收入预算总表

3.黄山市公路管理服务中心2023年支出预算总表

4.黄山市公路管理服务中心2023年财政拨款收支预算总表

5.黄山市公路管理服务中心2023年一般公共预算支出表

6.黄山市公路管理服务中心2023年一般公共预算基本支出表

7.黄山市公路管理服务中心2023年政府性基金预算支出表

8.黄山市公路管理服务中心2023年国有资本经营预算支出表

9.黄山市公路管理服务中心2023年基本支出表

10.黄山市公路管理服务中心2023年项目支出表

11.黄山市公路管理服务中心2023年政府采购预算支出表

12.黄山市公路管理服务中心2023年政府购买服务预算支出表

13.黄山市公路管理服务中心2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市公路管理服务中心2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  黄山市公路管理服务中心概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市交通运输局所属事业单位机构编制方案的通知》文件规定黄山市公路管理服务中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关普通国省干线公路工作的法律法规、政策及行业标准。

（二）负责全市普通国省干线公路日常养护管理和路面大中修、危桥病隧改造、公路安全生命防护等养护工程项目的计划编制、组织实施工作；协助做好公路养护市场管理工作。

（三）负责全市普通国省干线公路安全生产、应急抢险、保通保畅和养护应急中心规划、建设、运行等工作。

（四）负责全市普通国省干线公路科技信息、交通量调查、节能减排、环境保护、交通战备、信用体系等工作。

（五）负责全市普通国省干线公路行业精神文明建设、行风建设、人才队伍建设等工作。

（六）协助做好全市普通国省干线公路行业政策、标准规范和中长期规划的编制工作。

（七）协助做好全市普通国省干线公路新改建和旅游风景道项目计划编制、项目前期、施工许可、质量安全管理、竣（交）工验收等工作；协助做好全市普通国省干线公路外资项目的计划编报工作。

（八）协助做好全市普通国省干线公路收费站点的设置、调整、规范、清理、收费公路权益转让及收费公路统计等工作。

（九）完成主管部门交办的其他工作。

二、预算单位构成

黄山市公路管理服务中心2022年度单位预算的单位共1个，具体情况见下表。

截至2022年12月31日，黄山市公路管理服务中心实有各类人员818人，其中在职294人、离休2人、退休522人。

三、2023年度主要工作任务

（一）抓进度保质量，着力打造品质工程。加快推进旅游风景道项目建设，计划完工旅游风景道301公里，累计完成投资6.64亿元，同时继续推进G530叶村至东亭段和S477碧阳至金字牌项目前期工作，争取早日开工。着力加强行业监管，规范建设市场管理，抓好工程建设领域突出问题等专项治理，维护公平公正、竞争有序的市场秩序。充分考虑智慧公路、绿色公路、安全运营的要求，积极把品质工程建设理念和要求贯穿设计、施工全过程，加大“四新技术”推广应用力度，落实生态保护任务，贯彻节能环保要求，定期开展大气污染防治和施工标准化建设专项检查，高度重视公路建设领域扬尘治理工作，坚决打赢公路交通污染防治攻坚战。

（二）抓精细提标准，着力提升管养水平。加快推进养护现代化，重点实施普通国省道养护科学决策、桥梁结构健康监测、养护设施装备标准化创新示范工程，提升全市公路养护现代化进程。提高养护科学化精准化水平，加强养护效率及质量，高标准做好公路日常巡查、病害处置、设施维护等工作，确保路况水平稳中有升。认真开展养护工程计划调查和编制工作，积极争取新一轮养护项目计划。

（三）抓监管促安全，着力构建平安公路。持续推进各类安全生产专项行动，不断完善安全生产长效机制，巩固各项安全专项活动成果，常态化开展隐患整改工作；同时对照细化分解的《黄山市公路系统安全生产专项整治三年行动工作方案“集中攻坚年”》《任务清单》、《重点任务清单》进行攻坚整治，确保风险隐患见底、问题整治彻底、责任落实到底。健全长效安全管理机制。完善安全监管权责体系、应急管理体系，提升安全隐患排查处置能力，编制安全责任清单和安全制度汇编，完善公路应急预案，常态化开展公路安全监督检查，及时消除风险隐患，切实保障公路安全形势持续平稳向好。

（四）抓规范强治理，着力建设法治公路。完善普法体制机制，加强日常监督检查，加大工作提炼总结，一手抓学习借鉴，一手抓案例报送，着力形成更多适合本地区本行业的好做法，持续提升行业普法的影响力和参与率。贯通事前、事中和事后三个环节，连通横向和纵向两条主线，对标闭环式问题处置机制，抓好涉路问题的监督整改，全力保障公路的完好、安全和畅通，着力构建齐抓共管的公路安全保护新格局。聚焦群众关切，结合部门实际，探索进一步的行业治理微改革，拓展更深入的公共服务新举措，真正把履职尽责与为民服务结合起来，更好发挥公路治理在推进基层社会治理现代化中的作用。

（五）抓党建聚合力，着力加强自身建设。进一步加强政治理论学习，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；进一步增强宣传思想工作实效，切实抓好意识形态责任制落实；严格贯彻落实全面从严治党要求，持续加强对党员干部日常教育和监督管理，及时掌握思想动态，积极运用正反两方面案例开展先进典型教育和警示教育，增强拒腐防变能力；持续深入推进党建与业务工作深度融合，不断提升“一路红心向着党”品牌影响力；聚焦服务群众，围绕主责主业，健全为企优环境、为民办实事长效机制，推动改进作风效能工作进一步落实落细。

第二部分   2023年单位预算表

黄山市公路管理服务中心2023年单位预算表由14张表格构成，具体内容见附件。

第三部分 2023年黄山市公路管理服务中心

预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市公路管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市公路管理服务中心2023年收支总预算11823.79万元，收入包括一般公共预算拨款收入6727.52、其他收入5096.27万元，支出包括：一般公共服务5.75万元、社会保障和就业支出2343.66万元、卫生健康支出151.09万元、交通运输支出8985.25万元、住房保障支出338.03万元。

二、关于2023年收入预算情况说明

黄山市公路管理服务中心2023年收入预算11823.79万元，其中：一般公共预算拨款收入6727.52万元，占56.90%，比2022年预算减少272.48万元，下降3.89%，下降原因主要是严格执行各项财经制度，厉行节约坚持过紧日子；其他收入5096.27万元，占43.10%，比2022年预算增加1166万元，增加29.67%，增加原因主要是项目支出主要由其他资金安排。

三、关于2023年支出预算情况说明

黄山市公路管理服务中心2023年支出预算11823.79万元，比2022年预算增加893.52万元，增长8.17%，增长原因主要是一是2023年有新招录人员，二是基础绩效奖纳入工资统发，缴费基数增加，导致社保、公积金等支出增加。其中，基本支出8768.25万元，占74.16%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出3055.54万元，占25.84%，主要用于公路管理和养护。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市公路管理服务中心2023年财政拨款收支预算6727.52万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款6727.52万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出5.75万元，占0.09%；社会保障和就业支出2343.66万元，占34.84%；卫生健康支出151.09万元，占2.25%；交通运输支出3888.98万元，占57.81%；住房保障支出338.03万元，占5.02%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市公路管理服务中心2023年一般公共预算拨款6727.52万元，比2022年预算拨款减少272.48万元，下降3.89%，下降原因主要是严格执行各项财经制度，厉行节约坚持过紧日子。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市公路管理服务中心2023年一般公共服务支出5.75万元，占0.09%；社会保障和就业支出2343.66万元，占34.84%；卫生健康支出151.09万元，占2.25%；交通运输支出3888.98万元，占57.81%；住房保障支出338.03万元，占5.02%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算5.75万元，比2022年增加0.1万元，主要原因是有新进党员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算489.67万元，比2022年预算增加206.15万元，增加72.71%，增加原因主要是基础绩效奖纳入社保缴费基数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算244.83万元，比2022年预算增加103.07万元，增加72.71%，增加原因主要是基础绩效奖纳入社保缴费基数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算133.49万元，比2022年预算减少13.05万元，减少8.91%，减少原因主要是2023年事业单位医疗（项）不含大病保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算17.60万元，比2022年预算增加17.60万元，增加原因主要是2023年其他行政事业单位医疗支出（项）含大病保险。

6．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023年预算3888.98万元，比2022年预算减少1950.31万元，减少33.40%，减少的原因主要是项目支出主要由其他资金安排。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算338.03万元，比2022年预算增加19.64万元，增加6.17%，增加原因主要是基础绩效奖纳入住房公积金缴费基数。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市公路管理服务中心2023年一般公共预算基本支出6562.52万元，其中：

工资福利支出4593.97万元，主要包括：基本工资1842.97万元、津贴补贴1217.47万元、奖金297万元、机关事业单位基本养老保险缴费489.67万元、职业年金缴费244.83万元、职工基本医疗保险缴费117.95万元、其他社会保障费12.90万元、住房公积金338.03万元、医疗费33.14万元。

商品和服务支出293.46万元，主要包括：办公费23.76万元、印刷费11.88万元、水费11.88万元、电费11.88万元、邮电费23.76万元、差旅费41.58万元、公务接待费5.4万元、工会经费36.86万元、福利费45.91万元、其他商品和服务支出80.55万元。

对个人和家庭的补助1675.10万元，主要包括：离休费28.42万元、退休费1554万元、生活补助92.38万元、奖励金0.3万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市公路管理服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市公路管理服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

黄山市公路管理服务中心2023年预算共安排项目支出3055.54万元，比2022年预算减少418.59万元，下降12.05%，下降原因主要是公路小修保养项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排165万元（其中，一般公共预算拨款安排 165万元），单位资金安排2890.54万元。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

黄山市公路管理服务中心2023年预算安排政府采购支出173.30万元，比2022年减少7.64万元，下降4.22%，下降原因主要是严格执行各项财经制度，厉行节约坚持过紧日子。其中，一般公共预算安排165万元，占95.21%；单位资金安排8.30万元，占4.79%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

黄山市公路管理服务中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

2023年黄山市公路管理服务中心“三公”经费支出预算5.40万元，比2022年预算减少202.12万元，减少97.40%，减少原因主要是单位资金安排公务用车运行费支出79.12万元，2023未安排公务用车购置支出。其中，公务接待费5.4万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，比2022年预算减少202.12万元，减少100%。其中：公务用车运行费0万元，比2022年预算减少79.12万元，减少原因主要是单位资金安排79.12万元。本年度公务用车运行费公开数包含黄山市公路管理服务中心本级及下属分中心，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，比2022年预算减少123万元，减少原因主要是2023未安排公务用车购置支出。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费。支出预算5.4万元，经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“公路小修保养”项目。

（1）项目概述。主要是依据《公路养护技术规范》要求，对公路及桥梁隧道进行日常保养与小修，保障全市普通国省干线公路安全畅通，为经济建设服务。

（2）立项依据。《公路养护技术规范》、《普通公路养护预算编制办法》

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市公路管理服务中心。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。1042公里普通国省干线公路路面保洁、清沟疏涵、应急抢险、安全设施维护、路基路面病害小维修等日常养护；335座15762米桥梁桥面保洁、应急抢险、病害小维修等日常养护；12.5座9798米隧道保洁、供电、机电设备维修等日常养护。

（5）年度预算安排：年度预算安排2357万元。

（6）绩效目标和指标：不断提高公路路况和服务水平，提升公路行车安全性、舒适性，保证公路行车通畅平整和群众的安全出行,为经济建设服务，为经济社会繁荣发展做贡献。

2.“单位日常运行经费”项目。

（1）项目概述。市中心及下属8个分中心为弥补日常公用经费不足，保证单位正常运转所发生的费用。

（2）立项依据。《黄山市市直机关会议、培训、活动经费管理办法 》、《中华人民共和国审计法》等

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市公路管理服务中心。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。法律咨询及宣传费用、文明创建费用、物业管理费、委托审计费、办公楼维护费、培训会议费、公务接待费和公务用车运行费。

（5）年度预算安排：年度预算安排443.33万元

（6）绩效目标和指标：单位日常运行费用，保证单位正常运行。

3.“公路安全保护”项目。

（1）项目概述。对全市辖区内国省干线公路日常安全保护等工作发生的费用，重点是五小工程项目的维护

（2）立项依据。《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《安徽省公路安全保护条例》

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市公路管理服务中心。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。对全市辖区内国省干线公路日常安全保护等工作发生的费用，重点是五小工程项目的维护

（5）年度预算安排：年度预算安排24.20万元

（6）绩效目标和指标：全市辖区内国省干线公路日常巡查、清障、集镇路段治理、案件调查取证等公路安全保护工作，确保工作正常运行。

4.“公路信息化自动系统”项目。

（1）项目概述。交通量调查等公路信息化系统维护及外网运营、公路通信专网维护发生的费用

（2）立项依据。信息化系统维护等相关规定

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市公路管理服务中心。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。交通量调查等公路信息化系统维护及外网运营、公路通信专网维护发生的费用

（5）年度预算安排：年度预算安排24.20万元

（6）绩效目标和指标：交通量调查等公路信息化系统维护及外网运营、公路通信专网维护发生的费用，确保工作正常运行。

5.“养护巡检与检测”项目。

（1）项目概述。根据《公路养护技术规范》要求，对辖区内管养的干线公路、桥梁隧道进行巡查和检测，确保公路行车安全

（2）立项依据。《公路养护技术规范》、《普通公路养护预算编制办法》

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市公路管理服务中心。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。对辖区内管养的干线公路、桥梁隧道进行巡查和检测，确保公路行车安全

（5）年度预算安排：年度预算安排24.20万元

（6）绩效目标和指标：对辖区内管养的干线公路、桥梁隧道进行巡查和检测，确保公路行车安全

6.“固定资产购置”项目。

（1）项目概述。保证日常公路巡查，养护检查，保证日常办公正常运行发生的固定资产购置

（2）立项依据。《黄山市市级单位部分通用资产配置标准（试行）》、《黄山市党政机关公务用车管理实施办法》

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市公路管理服务中心。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。保证日常公路巡查，养护检查，保证日常办公正常运行发生的固定资产购置

（5）年度预算安排：年度预算安排182.61万元（其中一般预算拨款165万元）

（6）绩效目标和指标：保证日常公路巡查，养护检查，保证日常办公正常运行

（二）机关运行经费

黄山市公路管理服务中心系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算256.60万元，比2022年减少425.87万元，下降62.40%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

黄山市公路管理服务中心2023年政府采购预算总额173.30万元。其中：政府采购货物预算173.30万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黄山市公路管理服务中心固定资产总金额6756.82万元，较上年增加343.41万元，其中，土地、房屋及构筑物3160.76万元、通用设备1649.44万元、专用设备1890.26万元、其他资产56.36万元。

截至2022年12月31日，单位共有车辆77辆，其中一般公务用车77辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市公路管理服务中心2023年6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款165万元，单位资金安排2890.54万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。